Ja ZACZYNAM OD WPROWADZANIA DOKUMENTÓW W DANYM M-CU, PÓZNIEJ DAJESZ KSIĘGUJ, DOKUMENTY POKAZYJĄ CI SIE W PKPIR ,DAJESZ SUMY I WTEDY POKAZYJA CI SIE ; SUMY ZA MIESIĄC, SUMY NARASTAJĄCO, DOCHÓD -POZDRAWIAM

Nie chodzi mi o podsumowanie strony.
Jak zaksięgowałam 2 dokumenty i chciałam je przejrzeć, na próbę i okazało się że nie mam sum wydatków Razem- tj. bodaj że kolumna 14- łączna kwota wydatków wykazanych w kolumnach 12 i 13.

A MOŻE ZLE SOBIE WPROWADZASZ, MOZE NAPISZ JAK TO ROBISZ TO CI COS POMOGE

Już jestem w domu ale jutro od 8 będę w pracy to chętnie napiszę. Pozdrawiam

Witam Panie!

Jeśli można to też z chęcią poczytam cokolwiek, co dotyczy tego programu, ponieważ jest ponoć bardzo dobry i też mam zamiar na nim pracować.
Tak poza tym z księgowości to orzeł nie jestem więc jeśli można to bardzo proszę o tłumaczenie wszystkiego jak dziecku w pierwszej klasie.
Pozdrawiam
Piotr

już doszłam, dziekuję serdecznie za uwagi, musze nabrać nawyku czytania instrukcji:)

Mam pytanie odnośnie programu
Właśnie zaczynam z nim pracować i mam problem :
Wprowadzając dokumenty nie mogę nigdzie ustawić aby wyskakiwała mi numeracja w kolumnie NUMER EWIDENCJI, help, help, help

nr nadany zostanie dopiero po zaksięgowaniu :((

a wie ktoś może jak po wpisaniu danych do "wprowadzanie dokumentów" odczytać je poźniej w księdze przychodów i rozchodów?? Bo wpisałam tam ale nie mam pojecia jak one sie maja pojawic w księdze. żadne zestawienia tez mi sie tam nie pojawiają.

po wprowadzeniu do bufora'wprowadzanie dokumentó ksiegowych przyciskasz klawisz ksieguj i opne pojaiwja sie w k.p. potem tam gdzie masz malutki niebieski kwadracik w lewym górym ropgu masz ksiezke wybierasz miesiac który cie interesuje i masz

Tylko ze wlasnie tak robie i nic mi sie w księdzw przch... nie pojawia...:/

dzwoń pod nr telef podany oni zawsze chetnie pomagaja z kazdym problemem

Odpowiadama wszystkim zainteresowanym.
Program jest super i robi generalnie wszystko - WARUNEK - nalezy rozpocząć
pracę z programem od ustawienia jego parametrów tzn. trzeba wejść "firma"
przejść bolączkę wpisywania wszystkich danych - wspólnicy, firma,Zus,gospodarka
magazynowa etc - innymi słowy wsio!!!!!!!! I wtedy faktycznie program działa super i przy średniej inteligencji korzystającego działa bez uwag. Tylko "ty"
musisz zadecydować co chcesz od programu ( dowody wewnętrzne? -wystawi, faktury w EUR -wystawi, kartoteka magazynowa -poprowadzi, kasa- prowadzi, bank-poprowadzi,rozliczenia-prowadzi. WARUNEK na wstępie trzeba mu okreslić te potrzeby (tam sie tylko klika "tak/nie") - pozdrawiam Ika

podzielam w pełni opinię iki-robi wsio-oprócz kawy/zart/ polecam kazdemu spełnia wszystkie wymagania jakie daje ustawa, jest aktualizowany agodnie z nowelami ustaw, druki deklaracji sa zgodne z obowiazujacymi, trzeba mu tylko powiedziec co chcemy i on to robi .pozrawiam

A nie wiecie jak będzie dalej z aktualizacjami bo od marca chyba nic nowego się nie pojawiło.

Nie mogę sobie poradzić z fakturą wewnętrzną wystawioną w związku z nabyciem wewnatrzwspolnotowym. Taka transakcja powinna przejść przez rejestr zakupu i sprzedaży. Jak mam to zrobić ?

proszę o pomoc przy rozliczeniu ewidencji pojazdów-samochód prywatny w firmie co to jest kwota przypisu-pomimo że w ewidencji pokazuje się jakaś suma po naciśnięciu księguj program odpowiada żeby wybrać miesiąc z niezerową kwotą przypisu /no a kwota przypisu wynosi np.150,zł-/czy się tą kwotę gdzieś ustawia

Do Ali - wystarczy zaznaczyć dany miesiąc (czyli ostatni) i program sam sporządzi ci dowód własny z roliczeniem kilometrówki. Znajdziesz go później (żeby wydrukować) w dowodach własnych!

Zaczynam pracę w tym programie. Mam pytanie: chcę zaksięgować fakturę, która ma pozycje 1. materiały;2.transport. Gdybym wpisywała operacje ksiegowe ręcznie w PKPiR, to w pozycji księgowej nr 1 miałabym wpisaną fakturę z rozdzieleniem na dwie kolumny i zsumowaną. Ale prosze mi powiedzieć jak mam to zaksiegować w programie. Bo jak osobno nanosze, to mam jedna fa w dwóch pozycjach.
Dzięki za odpowiedź

I tak właśnie może być. Faktura będzie miała 2 numery ewidencyjne.

Dzięki.

Cześć zaczynam pracę w tym programie. Mam pytanie:rozpoczełam pisanie faktury tam z numerem 46 ok i wszystko dobrze wyszło ale nie chcąco po wydrukowaniu tej dobrej rozpoczełam pisanie drugjej faktury, i zamiast ją wykasować ja zamknełam okno ale automatycznie ona mi się zapisała czy jst możliwość aby w tej fakturze zmienić nabywce i mteriał tak aby wyszła mi dobra faktura z następnym numerem 47 czy już przepadło i będe musiała rozpocząć nową z nr 48? a tą fakturw nie zaksięgowałam (47)prosze o odpowieć

Możesz usunąć ten dokument ikolejny będzie mial poprawny nr. Jezeli f-re 47 nie była księgowana to robisz to w "magazynie" , "zestawienie dokumentów" i "usuń". Piszę "z głowy", bo nie mam w tej chwili dostępu do tego programu. A jezeli wystawiłaś już kolejne f-ry możesz wystawić po usunięciu 47 inną z tym n-rem, albo usunąć ją, a do dokumentacji wpiąć wcześniej wydrukowaną , przekreśloną z napisem "anulowano" i opisem dlaczego.
Pozdrawiam

oki tylko jest jeden problem tam nie n ikony "usuń"

Mam teraz jeszcze jeden problem.Mam anulować fakture co mam zrobić gdzie??Nikt mi nie umie wytłumaczyć i mam problem A szef jest 1 w tygodniu a ja się głowie!! Prosze pomóżcie mi PILNIE

A może w "zestawieniu faktur" jest opcja usuń, ja nie pracuję na tym ale zerkłam jest tam taka pozycja. Pzdrawiam

jest zielone okienko pozycje zaksiegowane, wybierasz ta która checsz usunać i ikonk ausuń, potem narzedzia daignostyczne naprawianie bazy danych i jest ok.jak masz problem to dzwoń nr ktos tam wyzej podawał tez dzwoniłam gdy miałam problem goście sa ok, wzystko pomagają.

Mam pytanie - w małej księgowości rzeczpospolitej nagle przestało mi zliczać do PIT-5 wartości w komórce E34 - czyli odliczenia od dochodu - zmieniam przelewy do ZUS a tam nic się nie zmienia.
Testowałem nawet i usuwałem poprzednie przelewy i cały czas pokazuje jakby luty-lipiec byly gdzies wpisane na stałe (wartość: 603,42) i się nie aktualizują. Kolejne miesiące pozostają puste...

Czy ktoś ma radę jak to naprawić?

Spróbuj jeszcze raz zaktualizować poprzednie okresy, a jak sobie nie poradzisz, to jak radziła "mr" - dzwoń lub napisz e-maila do autora. Odpowiedź jest z reguły w tym samym dniu.

Niestety - akutalizowałem każdy miesiąc po kolei jeszcze raz cały czas - nawet po skasowaniu przelewów - formularz PIT-5 pamięta poprzednie przelewy i nic się nie zmienia....
Dzwoniłem na numer: 604814422 ( z pomocy technicznej programu) i nikt nie odbiera...
Wysłałem też maila ... no i do teraz czekam na odpowiedź...

Mnie podpowiedziano osunięcie plików Pit z jakimś rozszerzeniem, ale nie pamiętam jakim, więc chyba musisz cierpliwie poczekać na odpowiedź na e-maila.

Jak dodać osobę współpracujaca w dzialalnosci gospodarczej jednoczesnie zatrudniona na umowe o prace, tak, aby program w prawidlowy sposob robi eksport do platnika?
Dziekuje :)

Pomocy!!!!
Sprzedałam 8.09 towar. Kupujący telefonicznie parę dni po zakupieniu chciał rachunek, 15.09 wysłałam e-maila z zapytaniem o dane do wystawienie r-ku. 22.09 dopiero przesłał dane. Po tej sprzedaży juz wystawiałam rachunki z datą dalszą. Czytałam o terminach wystawiania faktur, a co z rachunkami? Od daty sprzedaży do kiedy mogę wystawiać r-ki.

Pomocy!!!!
Sprzedałam 8.09 towar. Kupujący telefonicznie parę dni po zakupieniu chciał rachunek, 15.09 wysłałam e-maila z zapytaniem o dane do wystawienie r-ku. 22.09 dopiero przesłał dane. Po tej sprzedaży juz wystawiałam rachunki z datą dalszą. Czytałam o terminach wystawiania faktur, a co z rachunkami? Od daty sprzedaży do kiedy mogę wystawiać r-ki.

Jak dojść z jakich pozycji księgi program nalicza wartości do pozycji 34i35 deklaracji Vat 7, gdyż po wypełnieniu deklaracji jest to pozycja Import towarów , a ja takich zakupów czy faktur nie realizuję. Proszę o podpowiedz gdzie tego szukać????. Pozdrawiam

musiałeś księgując faktura lub sprzedaż otworzyć opcje sprzedaży wewnątrz unijnej po prawej stronie okienka powinny być nieaktywne oprócz wskazującego rejestr dostaw nr 1, nie wiem czy napiłam jasno.chyba niezbyt.

Czy ktoś mi może poradzić jak wprowadzić w miare szybko w MK Zestawienie przychodów i wydatków z poprzednich miesięcy? Prowadziłam wcześniej PKPiR ręcznie, a od października chciałabym już w programie. Ale nie chce mi się wierzyć że musze to robić za poprzednie miesiące faktura po fakturze. Napewno jest jakas opcja by wprowadzić to hurtem. Proszę naprowadźcie mnie:)

Może jednak?

ja robiłam w ten sposób ze zrobiłam wpis jako sumę miesiaca odpowiednio do kolumny książki.oczywiście w każdym miesiącu odrębnie.np suma za styczen kol.7, suma za styczen kol 10, idt zadziałało.

Dzięki za odzew wybawco!!!
Ale jak, wpis?
Wchodzę w PKPiR i pokazuje mi sie nowy dokument, który mam stworzyć, musze tam pisac kolumnę, Nazwe kontrahenta, forma zapłaty itp. Czy o tym mówisz, a raczej piszesz?

jako kontrahent wpisałam suma miesiąca bez adresu bez nipu itd księguje się i w poz książki pokazuje jako suma miesiąca i w odpowiedniej kolumnie .

Dzięki

wprowadzam środek trwały i w pomocy podany jest przykład laptop wprowadzamy z kontem księgowym 100 bez wpisu do księgi - czy to jest poprawnie? laptop jest wartości 3000 PLN więc wrzucam go całościowo w koszty, czy nie powinien być wpisany do kpir w kolumnie pozostałe wydatki??

wprowadzam środek trwały i w pomocy podany jest przykład laptop wprowadzamy z kontem księgowym 100 bez wpisu do księgi - czy to jest poprawnie? laptop jest wartości 3000 PLN więc wrzucam go całościowo w koszty, czy nie powinien być wpisany do kpir w kolumnie pozostałe wydatki??

Witam,
Korzystam z MK Rzeczpospolitej. Jestem zadowolony z tego programu, jednak zaznaczam, że słuzy mi jedynie do spraw magazynowych i fakturowania. Nie księguję w tym programie dokumentów!
A teraz mój kłopot, który "psuje" program.
Wprowadzając zakup towarów z FV od dostawcy, mam tez pozycję koszt dostawy/transportu.
Wypełniając PZ wprowadzałem również taką pozycję ze specjalnie stworzonego magazynu "usługi" (głównie do wpisywania kosztów dostawy na moich FV).
Po kilkudziesięciu udanych wpisach nagle mój program padł przy kolejnym wpisywaniu kosztu transportu do PZ. Okazało się, że zgodnie z instrukcją, nie mozna w PZ wpisywać usług. Mam wobec tego pytanie jak sobie poradzić w takim przypadku, żeby wpisać do programu koszt transportu przy zakupie, który program połączy z FV zakupową i pokaże mi na liście zobowiązań wobec dostawców pełną wartość faktury? Proszę o poradę i przypominam, że nie księguję dokumentów, a jedynie wpisuję.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarek

Witam,
Korzystam z MK Rzeczpospolitej. Jestem zadowolony z tego programu, jednak zaznaczam, że słuzy mi jedynie do spraw magazynowych i fakturowania. Nie księguję w tym programie dokumentów!
A teraz mój kłopot, który "psuje" program.
Wprowadzając zakup towarów z FV od dostawcy, mam tez pozycję koszt dostawy/transportu.
Wypełniając PZ wprowadzałem również taką pozycję ze specjalnie stworzonego magazynu "usługi" (głównie do wpisywania kosztów dostawy na moich FV).
Po kilkudziesięciu udanych wpisach nagle mój program padł przy kolejnym wpisywaniu kosztu transportu do PZ. Okazało się, że zgodnie z instrukcją, nie mozna w PZ wpisywać usług. Mam wobec tego pytanie jak sobie poradzić w takim przypadku, żeby wpisać do programu koszt transportu przy zakupie, który program połączy z FV zakupową i pokaże mi na liście zobowiązań wobec dostawców pełną wartość faktury? Proszę o poradę i przypominam, że nie księguję dokumentów, a jedynie wpisuję.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarek

Witam
Dostawca towaru wystawił mi fakturę korygującą. Skorygował tylko kilka pozycji.
Zupełnie nie mam pojęcia jak to mam zaksięgować. Prosze o pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam
Ewa

witam, mam mała sprawe czy ktoś może mi powiedzieć czy w rzeczypospolitj a dokadnie w opcij"oferty i zamówienia" można wydrukować potwierdzenie zamówienia towaru bo dosyć długo kombinuje i nic. bardzo prosze o pomoc

witajcie,
chciałabym zakupić wersję jednostanowiskową dla kilku firm programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej, gdzie mogę ją dostać?

Księgowanie: zobacz na jakich kontach zaksięgowałaś towar z faktury, którą dostawca Tobie skorygował i zaksięguj na tych samych kontach, tylko z "minusem" odpowiednią kwotę z dniem wystawienia faktury korygującej. Ja też tak robię, zarówno koszty jak i przychody /jeśli mam korektę/

Jeśli chodzi o zakup programu MKRz, kupowałam w e-sklepie Rzeczpospolitej. 29.09.08 miała wyjść nowa wersja programu, niestety póki co nie ma jej w sprzedaży. Pamiętaj poproś o fakturę. W programie MKRz możesz księgować kilka firm.

Mam pytanie, czy MKRz działa pod windows vista?

Działa

cześć czy można zmieniać vat wiadomo na produkty rolnicze jest 7 czy nie ma z tym problemu zastanawiam sie nad zmianą obecnego programu z gory dziękuję za odpowiedz pozdrawiam

Witam mam problem nie umiem wprowadzić w tym programie pozycji za ubezpieczenie zdrowotne aby w pit-5 była ona wyszczególniona. POMOCY

zaczynasz z pierwszej strony masz asystenta dane firmy edycja danych wspólników,podświetlasz wybierasz osobę,dajesz edytuj,wybierasz zakładkę zusy,przy kolumnie zdrowotnego zaklikaj ręczne wprowadzanie i wpisz w każdy miesiąc kwotę a będzie przeniesiona do pit5.

Witam proszę o pomoc jak wprowadzić i wystawić Fakrutę VAT Marża ?????

Kupiłam samochód osobowy na firmę. Jak go wpisać do środków trwałych/ wiem, że mogę odliczyć 60% Vatu. W ltórych eubrykach i jak ro zrobić? Wyskakują cuda! Dotychczas radziłam sobie z tym programem, ale teraz to czatna magia! proszę o pomoc za 5 cni muszę złożyć formularz Vatowski.

Mam problem po wgraniu programu na Windows Vista po uruchomieniu wyskakują co chwila okna z ostrzeżeniami o wystąpieniu błędów w trakcie indeksowania (np. KLUCZ "DATA"). Nie wiem co z tym zrobić, czy oby ten program napewno poprawnie działa na Vista?

Program też mam na Windows Vista i chodzi bez problemów. Wgrywałam go tak jak kazdy inny, bez żadnych dodatkowych programów

Ja też miałem problem z windows vista pomogło nadanie praw administratora dla programu.

Witam! Czy jest możliwość, kiedy prowadziłam do tej pory jednego kontrahenta dodać innych kontrahentów? Czy jest innawersja programu, którą można zastąpić dotychczasową i przenieść dotychczasowe dokumenty?

Olu. Posiadam wersję programu ze stycznia 2008, wiem, ze ukazała się nowa wersja w XI lub XII'08.Ale te stare płytki sa tez dobre, ponieważ jak wchodzisz w program on sam pyta sie czy zaktualizować program, gdy jest coś nowego . A co do kontahentów. W pozycji "KSIĘGI", są "kartoteki", a w nich kontahenci i w taki sposó możesz dopisać kolejnego. Inny sposób. Księgując dokument w opcji "kontrahent" możesz dodać nowego.
Chyba, że chodzi Tobie o prowadzenie księgowości kilku firm, też jest taka mozliwość

Instalując program pod Vistą tez miałam początkowo problemy. Autor programu podpowiedział żeby nie instalować programu na dysku głównym C:, lecz np na dysku D:. Po takim manewrze program działał bez problemu do teraz (7 miesięcy). Ale dziś próbowałam zaktualizować program z wersji 12b na nową: 13a. i znowu mam problem. Wyskakuje mi raport:"Błąd [9] uaktualnienia........" Po czym kreator aktualizacji się zamyka. Próbowałam już ze 4 razy i nadal mi się nie udaje. Co robić?

Instalując program pod Vistą tez miałam początkowo problemy. Autor programu podpowiedział żeby nie instalować programu na dysku głównym C:, lecz np na dysku D:. Po takim manewrze program działał bez problemu do teraz (7 miesięcy). Ale dziś próbowałam zaktualizować program z wersji 12b na nową: 13a. i znowu mam problem. Wyskakuje mi raport:"Błąd [9] uaktualnienia........" Po czym kreator aktualizacji się zamyka. Próbowałam już ze 4 razy i nadal mi się nie udaje. Co robić?

Kasiu, nie wiem, czy to pomoże - spróbuj jeszcze raz pobrać aktualizacje ale bezpośrednio ze strony Rzeczpospolitej i zainstaluj je. Ja miałam inny problem - bo aktualizacje w ogóle blokowały mi działanie programu i dopiero aktualizacja aktualizacji pobrana ze strony odblokowała szczęśliwie program.
A juz sama miałam tu na forum pisać - POMOCY!

Kasiu, nie wiem, czy to pomoże - spróbuj jeszcze raz pobrać aktualizacje ale bezpośrednio ze strony Rzeczpospolitej i zainstaluj je. Ja miałam inny problem - bo aktualizacje w ogóle blokowały mi działanie programu i dopiero aktualizacja aktualizacji pobrana ze strony odblokowała szczęśliwie program.
A juz sama miałam tu na forum pisać - POMOCY!

Mam problem ze stanami magazynowymi. Gdyby ktoś mógłby mi pomóc byłabym wdzięczna. Wcześnij Jarek pisał, że pracuje z tą opcją, ale coś się nie odzywa.

Witam , mam pytanie , księgowanie zakupu paliwa do samochodu (jestem VAT-owcem) tworzymy konto 141(Paliwo samochód VAT ) czyli koszty bez odliczenia VAT , niemniej cała suma idzie bezpośrednio w koszty pomijając rozliczenie kosztów pojazdu (kilometrówka)czy to jest prawidłowe czy ja popełniam jakiś błąd .

Witam, mam pytanko względem MKR czy ktoś z Państwa się orientuje czy:
- można ten program udostępnić w sieci firmowej tak aby można było pracować równoczesnie na 2 kompach a jeśli tak to czy mozna zdefiniować zakres dostępu do funkcji?
- czy mozna używać programu do prowadzenia 2 firm? jesli tak to jak?

z góry dzięki za info w tych sprawach

jeśli chcesz prowadzić 2 lub 20 firm zaczynasz od biura rachunkowego i tak wprowadzasz dane kolejnych firm z ''żółtej'' pozycji.jeśli chodzi o sieciowe to proponuje telefon do obsługi tego programu znajdziesz go pozycji pomoc techniczna bardzo mili faceci udzielają odpowiedzi.

~wiko sprawdź jeszcze raz jak masz skonfigurowane konto 141. W pomocy do programu jest bardzo czytelnie wyjaśnione jak powinno się zdefiniować to konto "paliwowe". U mnie wprowadzone faktury pojawiają się w ewidencji pojazdów i dopiero po rozliczeniu kilometrówki i jej zaksięgowaniu odpowiednio wyliczona kwota wrzuca się do księgi dowodem wewnętrznym. Pozdrawiam

Jeżeli chodzi o aktualizację programu to najpierw trzeba pobrać uaktualnienie bibliotek programu i po ich zainstalowaniu jeszcze raz rozpocząć aktualizowanie i pobrać aktualizację programu. Sama aktualizowałam dużo razy i wszystko działa.

Kasia dziękuje za odpowiedź w tym kłopot że nie mam pomocy w programie , "pomoc nie może być wyświetlona przeinstaluj oprogramowanie..." , przeinstalowanie nic nie zmienia , konto 141 skonfigurowałem na podstawie odpowiedzi na pytania do programu MK zamieszczone na stronie Rzeczpospolitej.Podejrzewam że powinna być zaznaczona opcja "Koszty Pojazdu" w odpowiedzi z której korzystałem jest nie zaznaczona spróbuje to zmienić w ustawieniu konta.
Pozdrawiam

Ok dziękuje Kasia już działa jak piszesz , jednak w odpowiedziach o których pisałem jest nie ścisłość nie zaznaczono opcji "Koszty Pojazdu" przy opisie konfiguracji konta 141.
Pozdrawiam

Witam, prowadzę mały sklep, ryczałt+vat. Nie wiem jak wypełnić dowód wewnętrzny na utarg żeby się prawidłowo zaksięgował.

Prowadzę sprzedaż przez interent,nie jestem VAT-owcem. Wysyłam kupującym paczki, mam dowód nadania przesyłki i jest to mój dokument do zaksięgowania /Urząd Skarbowy nie zakwestionował tego/. W którą kolumnę PKPiR mam to zaksięgować? Jako "koszt uboczny zakupu", czy "Pozostałe wydatki", czy może mam pomniejszać"Pozostałe przychody (choć mam co do tego watpliwości)?
Dziekuję za pomoc

Ja dałabym to w pozostałe wydatki

Tak naprawdę ważniejsze jest jak zaksięgujesz ten dowód wew. Ja wypisuję dowód a potem "księguj" i od tego, co tu wpiszę zależy jak się ów dowód zaksięguje

Dziękuję

Może ktoś udzieli mi informacji jak przeprowadzić inwentaryzację w programie? Wprowadziłam dane do magazyny, ale ich nie księgowałam i teraz nie wiem czy program wykona inwentaryzację automatycznie. Proszę o wskazówki.

Do aneta1: Wykona inwentaryzację. Ja nie księguję dokumentów i inwenturę robię bez problemów. Proszę, poczytaj instrukcję i zrób inwenturę.

Do Sylwia z 07.01.: Jarek nie odzywa się, bo nikt nie odezwał się do Jarka z rozwiązaniem jego problemu. ;) A ekspertem to ja nie jestem...
Jaki masz kłopot ze stanami magazynowymi? Może zabłysnę...

W mojej sprawie (pytanie z 11.10. powyżej) nikt nie może pomóc? Nikt nie kupuje towarów z kosztem transportu jako kolejną pozycją na fakturze?! Zawsze Wasi dostawcy płacą za transport? Nie wierzę... Jak wprowadzić koszt transportu bez księgowania PZ i faktury zakupowej, żeby w zestawieniu zobowiązań pojawiała się całkowita wartość faktury?
Pozdrowienia!

Dziękuję Ci Jarku za podpowiedź teraz wiem, że jest to możliwe i już powoli dochodzę do tego jak to zrobić. Jeszcze raz dziękuję.

Witam, niedawno zaczełąm działałność i skorzystałam z tego programu , jednak nie okazał się on dla mnie wierzytelny, gdy podwójnie zsumował mi cene brutto, np. cena netto była 1000 , w przyblizeniu cene brutto fakturował ok 1500

Do Jarka,
Chyba niestety usł. transportowa musisz wprowadzić jak kolejny dokument zakupu. wtedy na liście zobowiązań będziesz miał jedną f-rę w 2 pozycjach i dopiero ich suma da Ci wartość f-ry. Błędem z pewnością to nie jest, ale też chciałabym, by dało się inaczej

Jaki masz problem z tymi stanami?

mam problem jak ustawić automatyczne naliczenie cen sprzedaży. chyba jestem głombem bo mi nic nie wychodzi.czytam instrukcję i nic. pomocy !!!!!!!!!
bardzo pilne

z kąd mogę pobrać program mk rzeczpospolitej,[ jakąś wersję wcześniejszą małej księgowości] gdy wchodzę na stronę pod tym
tytułem to czytam ,że jeżeli posiadasz wersję od 1do 9.01 to możesz pobrać aktualizację, wynika z tego , że jest jakaś wersja wcześniejsza
za podpowiedz dziękuję
nowa

Płyta z programem była dołączana do Rzeczpospolitej, a później aktualizacje z internetu. Nie wiem czy można pobrać bezpośrednio ze strony int.

Do ~Aneta:

Dzięki za odpowiedź. Ale... Zgodnie z cytowanym poniżej fragmentem instrukcji/pomocy do programu, towarów=usług, które nie podlegają gospodarce magazynowej, nie można wprowadzać przy pomocy PZ. Obojętnie jednego, czy pięciu PZ. Faktycznie program pozwoli to zrobić, ale jak już pisałem zupełnie na początku, raczej po jakimś czasie się sypnie. Obawiam się, że jest to jedynie możliwe przy prowadzeniu również księgowania w programie, a nie tylko fakturowania i magazynu. Tylko, czy jakiś księgowy, który się na tym zna może to tutaj potwierdzić? Czy w tym programie można część towarową faktury zakupowej połączyć gdzieś z częścią usługową tej samej faktury tak, aby na końcu, w zestawieniu zobowiązań, widniała do zapłacenia jedna, pełna kwota brutto tej samej faktury? W końcu mogę zacząć też księgować w tym programie, czemu nie ;)...
Pzdr,
Jarek

-cytat-
O usługach
Jeżeli chcemy, wprowadzić "towar", którego obroty nie będą brane pod uwagę podczas wystawiania dokumentów należy definiując dane o towarze wybrać w polu "Typ", iż jest to usługa. Program w takim przypadku podczas wystawiania dokumentu WZ nie będzie zmniejszał ilości na magazynie. Usługi są także podstawą pozycją faktur FA.
Dla tak zdefiniowanych usług można wystawić tylko dokument WZ oraz jego korektę KWZ. Nie można natomiast dla tego typu towaru wystawiać innych dokumentów PZ, RW, PW lub BO.
-koniec cytatu-

Witajcie; ja dzisiaj zaczynam zabawe w MK, choć formalnie prowadzę sobie sama księgowość od 1 stycznia.
I dzisiaj po raz pierwszy usiadłam..i zbladłam.
mam płyte z Rzepy, wiec nie mam instrukcji drukowanej.
I pierwsze pytanie: czy pod F1 znajduje się kompletna instrukcja?

Zaczelam od wprowadzenia danych moje firmy co program zapisłam jako kontrahent. Czy ja jestem sówj kontrahent?

W danych firmy zapisałam adres firmowy, nastpenie, zgodnie z sugestia w tzw asystencie, wpisałam siebie jak wspólnika na 100%.
Czy to o to chodzi?

I co dalej, jak rozpoczac wpisywanie faktur? Jak wypisać swoja fakturę sprzedaży?
W jaki sposób załatwiać ZUS?
Jak wysyłać jakieś tam pity itd?? jestem w tym bardzo tępa.
Dodam tylko, że jestem vatowcem, nie mam żadnej sprzedaży towarów, magazynowania, prowadzę pracownie projektową..
Pomóżcie, prosze..

aha-przy wprowadzaniu siebie jako jedynego wspolnika wpisałam prywatny adres. Tak ma być?

cześć
czy jest ktoś kto może wytłumaczyć mi krok po kroku jak się księguje różne rzeczy w "małej księgowosci" , już przejrzałam tyle forum i szukam różnych rozwiązań , ale nie moge dojść co i gdzie się tam wpisuje, wszystkie dane sobie uzupełniłam zaraz na początku. Przecież prowadzenie księgowości dla jednoosobowej firmy , która jest vatowcem i świadczy tylko usługi nie może być takie trudne!

własnie, ja juz cośkowliek z pomoća innych ludzi rozgryzłam; czyli dokumnety wprowadzone
teraz tylko zaksiegowac i drukowac rejestry
no i ten p..y zus

co to sa te kont ksiegowe? bo nijak sie to ma do kolumn z ksiegi, bo przezciez te kolumny sa narzucone ustawą i sa zddefiniowane w programie wiec nie powinno sie ich wprowadzac..
jak to zrobiliscie?

czy tym twórcom nie mozan by podrzucic linku do tej strony i nie mogliby tu odpowiadac??

Konta księgowe - przez to przebrnąłem - a więc tworzysz konta zgodnie z kolumnami w PKPiR i jakoś tam sobie je opisujesz np - zakup, towarów wynagrodzenia, paliwo itp

a teraz moje pytanie do innych bardziej zaawansowanych użytkowników programu. Diałalność jest prowadzona ok kilku lat - ale tym roku (od 1.01.09 r.) przeszliśmy na księgowanie za pomocą tego programu - wprowadziłem już wszystkie faktury i mam problem z zaksięgowaniem wypłaty dla pracowników za grudzień wypłaconej do 10 stycznia. Rok podatkowy sie już rozpoczął - jak tu zrobić żeby mi zaliczyło grudzień pozatym jak zmienić wynagrodzenie wtedy - te za grudzień było niższe a te za styczeń już wyższe
proszę o pomoc roberto27x@gmail.com

Konta księgowe - przez to przebrnąłem - a więc tworzysz konta zgodnie z kolumnami w PKPiR i jakoś tam sobie je opisujesz np - zakup, towarów wynagrodzenia, paliwo itp

a teraz moje pytanie do innych bardziej zaawansowanych użytkowników programu. Diałalność jest prowadzona ok kilku lat - ale tym roku (od 1.01.09 r.) przeszliśmy na księgowanie za pomocą tego programu - wprowadziłem już wszystkie faktury i mam problem z zaksięgowaniem wypłaty dla pracowników za grudzień wypłaconej do 10 stycznia. Rok podatkowy sie już rozpoczął - jak tu zrobić żeby mi zaliczyło grudzień pozatym jak zmienić wynagrodzenie wtedy - te za grudzień było niższe a te za styczeń już wyższe
proszę o pomoc roberto27x@gmail.com

Mam podobny problem w wynagrodzeniem za grudzień płatnym w styczniu, więc dołaczam się do pytania

Konta księgowe - przez to przebrnąłem - a więc tworzysz konta zgodnie z kolumnami w PKPiR i jakoś tam sobie je opisujesz np - zakup, towarów wynagrodzenia, paliwo itp

a teraz moje pytanie do innych bardziej zaawansowanych użytkowników programu. Diałalność jest prowadzona ok kilku lat - ale tym roku (od 1.01.09 r.) przeszliśmy na księgowanie za pomocą tego programu - wprowadziłem już wszystkie faktury i mam problem z zaksięgowaniem wypłaty dla pracowników za grudzień wypłaconej do 10 stycznia. Rok podatkowy sie już rozpoczął - jak tu zrobić żeby mi zaliczyło grudzień pozatym jak zmienić wynagrodzenie wtedy - te za grudzień było niższe a te za styczeń już wyższe
proszę o pomoc roberto27x@gmail.com

Konta księgowe - przez to przebrnąłem - a więc tworzysz konta zgodnie z kolumnami w PKPiR i jakoś tam sobie je opisujesz np - zakup, towarów wynagrodzenia, paliwo itp

a teraz moje pytanie do innych bardziej zaawansowanych użytkowników programu. Diałalność jest prowadzona ok kilku lat - ale tym roku (od 1.01.09 r.) przeszliśmy na księgowanie za pomocą tego programu - wprowadziłem już wszystkie faktury i mam problem z zaksięgowaniem wypłaty dla pracowników za grudzień wypłaconej do 10 stycznia. Rok podatkowy sie już rozpoczął - jak tu zrobić żeby mi zaliczyło grudzień pozatym jak zmienić wynagrodzenie wtedy - te za grudzień było niższe a te za styczeń już wyższe
proszę o pomoc roberto27x@gmail.com

sorki ale te mnożenie postów to przez odświeżanie;)

ja sie przerzuciłam na TaxMachine :)
napisze kiedys jak mi idzie

księgowanie wypłaty za grudzień wypłaconej w styczniu------uruchamiasz nowy rok czyli 2009, nowy dokument, konto 12, wpisujesz data dokumentu 31.12.2008 data księgowania dzien-01-2009 i księguje w styczniu.pamiętajcie o wprowadzeniu ręcznym współczynników do pozycji płace .jeśli pisze skrótowo to wyjaśnię nieścisłości.

prosze powiedzcie co robię nie tak,korzystam z małej księgowości,jestem na vacie ,kpir, wprowadziłam środek trwały tam gdzie się wprowadza dokumenty księgowe,chcę go jeszcze wpisać w ewidencje środków ale nie moge bo nie mam takiej opcji żebym mogla wpisać dane,błagam,pomóżcie
czy muszę jeszcze wprowadzać w rejestr vat-u czy program sam to robi automatycznie?

ok, weszłam w kartoteke srodków, i teraz wypełnie BO -zakup środka, a co z tym vatem?

nie BO tylko OT,vat automatycznie

Do czego służy okno kartoteki środków trwałych?


Okno kartoteki środków trwałych służy do wprowadzania dokumentów środków trwałych, edytowaniu niektórych ich pól. Kartoteka nie jest "Ewidencją środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych", ma charakter czysto pomocniczy. Zasadniczą ewidencją jest ewidencja środków trwałych oraz roczna tabela amortyzacyjna. W kartotece możemy między innymi wprowadzić nowe środki trwałe.

,

Witam, jak ustawić żeby numerajca faktur szła od 1/2009 a nie od 0001/2009?

Witam, jak ustawić żeby numerajca faktur szła od 1/2009 a nie od 0001/2009?

Witam, jak ustawić żeby numerajca faktur szła od 1/2009 a nie od 0001/2009?

Witam wszystkich uzytkowników MKR, moje pytanie brzmi pierwszy raz obliczam zaliczke na podatek dochodowy PIT5 czy program prawidłowo liczy, bo jakoś sobie nie moge poradzić, czy kwota zmnijszająca podatek w styczniu tj,cała czyli 556,02 czy mam to podzielić przez 12,sprawdzialm w programie odlicza całą kwotę i tak to ma być?

odliczasz cała kwote , program liczy podatki dobrze, wpisałeś zus? tez ci odliczy.

Witam serdecznie. Prowadzę parę firm na MKR i nigdy nie miałam problemu, aż do dzisiaj. Firma jest w VAT, w danych mam zaznaczone "VAT", przy księgowaniu faktury do każdej kolumny (tu: 13) mam przyporządkowane jak ten VAT ma naliczć (5 -opodatkowanie wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi), po wgraniu aktualizacji, jak wybieram kolumnę 13 nie mogę przyporządkować VAT, istnieje tylko opcja bez ewidencji VAT. Może ktoś miał taki problem i się z nim uporał????

Witam Wszystkich.Ja dopiero zaczne ksiegowanie w MK . Nurtuje mnie pytanie.....czy dokumenty wprowadza sie tylko do ksiegi czy równiez do rejestrów. A moze program sam przerzuca do rejestrów sprzedazy i zakupów? Prosze o odpowiedz.

Witam serdecznie. Prowadzę parę firm na MKR i nigdy nie miałam problemu, aż do dzisiaj. Firma jest w VAT, w danych mam zaznaczone "VAT", przy księgowaniu faktury do każdej kolumny (tu: 13) mam przyporządkowane jak ten VAT ma naliczć (5 -opodatkowanie wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi), po wgraniu aktualizacji, jak wybieram kolumnę 13 nie mogę przyporządkować VAT, istnieje tylko opcja bez ewidencji VAT. Może ktoś miał taki problem i się z nim uporał????

Witam serdecznie. Prowadzę parę firm na MKR i nigdy nie miałam problemu, aż do dzisiaj. Firma jest w VAT, w danych mam zaznaczone "VAT", przy księgowaniu faktury do każdej kolumny (tu: 13) mam przyporządkowane jak ten VAT ma naliczć (5 -opodatkowanie wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi), po wgraniu aktualizacji, jak wybieram kolumnę 13 nie mogę przyporządkować VAT, istnieje tylko opcja bez ewidencji VAT. Może ktoś miał taki problem i się z nim uporał????

Witam
Czy ktoś może wie w jaki sposób można zmienic wygląd faktury?. W którym pliku jest to zapisane?

odnośnie księgowania tych płac za 2008 rok - mam wprowadzone współczynniki do płac ale za 2008 rok płace były niżśze a za 2009 roku mam wyższe - jak wprowadzałem pracowników to tam ustala sie pensje brutto - więc nie wiem jak tu zrobić aby za XII 2008 zaksięgowało mi niższą a już za styczeń 20009 wyższą??

po raz pierwszy mam styczność z tym programem i nie mogę rozwiązać problemu skłądek na ubezpieczenie społeczne,zdrowotne i FP,ja ręcznie wprowadzam to do KPiR,ale chyba istnieje jakiś sposób na zautomatyzowanie wyliczeń?

firma nie zatrudnia pracowników, jest tylko jeden właściciel,proszę o pomoc

składek zusowskich nie wprowadza się do KPiR chyba tylko się odlicza od podatku, tak mi sie wydaje

Do nowej!!!!
Zus wprowadzasz:
Inne, firma, wspólnicy,dopisz wspólnika,edytuj,edycja danych o wspólnikach,Zus i ubezpieczenia zakładka i tam się wciaga podstawy do Zus a program Ci dobrze liczy.Tak wyglada to po kolei jak cos to pisz pomoge pozdrawiam

witam
wprowadziłem do programu wszystkie faktury za styczeń.wyświetlają się w ewidencji dokumentów zaksięgowanych ale nie ma ich w KPiR...Bardzo proszę o pomoc!
I jeszcze jedno pytanie:
czy Deklaracje Vat 7 i Pit 5 wyliczają się automatycznie??

vat 7 i pit 5 już sprawdziłam dziś liczy dobrze, a co do kpir to zobacz w danych firmy czy masz zaznaczone kpir, mi dziś super wydrukowało, wszystko mam. pozdrawiam

witam
wprowadziłem do programu wszystkie faktury za styczeń.wyświetlają się w ewidencji dokumentów zaksięgowanych ale nie ma ich w KPiR...Bardzo proszę o pomoc!
I jeszcze jedno pytanie:
czy Deklaracje Vat 7 i Pit 5 wyliczają się automatycznie??

do ~przemek
Sprawdź jaki miesiąc ci pokazuje . Może po prostu pokazuje ci poprzedni lub następny miesiąc , a nie styczeń tak jak ty tego chcesz.Deklaracje PIT i VAT wyliczają się automatycznie

witam
pan z obsługi technicznej mi pomógł, chodziło o konta księgowe.Miałem założone jedno konto, w skrócie trzeba założyć tyle kont ile nam potrzeba do prowadzenia naszej firmy a więc program musi wiedzieć co zaksięgować:np.konto-przychód
konto- koszty z Vat, konto -koszty bez VAT itd.Nazwy kont podałem przykładowo.
Program super jestem zadowolony i życzę miłej eksploatacji;)

mam pytanie
czy przy wyliczaniu PIT5 do kosztów doliczam też składkę ZUS czy wszystkie wydatki oprócz ZUSu?I jak wygląda sprawa z kwotą obniżającą podatek,gdzie się ją wpisuje,w jaką rubrykę?i odnośnie straty z lat ubiegłych czy tez się ją uwzględnia w PIT 5 czy nie?

Czy można w programie całą sprzedaż przenieść do KPiR jednym zapisem jako zestawienie sprzedaży? Proszę o pomoc!

Mam pytanie: czy na tym programie można księgować dokumenty kilku firm?? jak wprowadzić nowe dane??

mam pytanie: odnośnie deklaracji VAT 7 w MK - prowadzę ewidencję sprzedaży gdzie podatnikiem jest nabywca usługi w UE ...wprowadzone faktury są widoczne w książce i w ewidencji Vat sprzedaży ...niestety w deklaracji VAT 7 z automatu wchodzą tylko zakupy nie ma sprzedaży w poz. 12 czy ktoś może mi podpowiedzieć jakieś rozwiązanie żeby zarówno sprzedaż jak i zakup pojawiały się automatycznie :>

Potrzbuje płyty z programem MK 2009 WERSJA 14,00. Obecnie posiadam 13,00c i nijak nie mogę sciagnąc aktualizacji do tej wersji, tz sciagniety ma plik 14,00a ale do tej wesji programu ,która mam nie moge zainstalować. Jak ktos ma to proszę o info na erkon@tlen.pl

Właśnie rozpoczynam pracę z tym programem. Myślałam że już jest wszystko OK ale jak zobaczyłam wydruk PKPiR to jest tam tylko nazwa skrówcona kontrahenta a nie ma pełnej nazwy i adresu. W ubiegłym roku robiłam to ręcznie więc wiem że te pozycje powinny być w kolumnach księgi - proszę o pomoc. Podobny problem mam w ewidencji VAT - brak pełnej nazwy, adresu i numeru NIP. Może czegoś nie zaznaczyłam. Niestety nie posiadam instrukcji - czy można ją skądś ściągnąć? Proszę o pomoc.

Pragnę uaktualnic program, gdyz mam wersję oprogramowania 12.00b . Najnowsza wersja to 14.00a. po nacisnięciu uaktualnij i pobraniu plików uzyskuje komunikat, że aktualizacja nie powiodła sie. Próbowałam wielokrotnie.
Prosze o pomoc

tez pracuje ma tym programie, prowadze kpir, wgrałam program z płyty dołączonej do gazety. Czy potrzebuję zgłosic sie do firmy rozdysp. program po jakies dokumenty czy moge dalej tak pracować?

Do lidki,
skontaktuj się z pomocą techniczna programu. Zawsze pomogą. A może masz nieodpowiedni dla tej wersji program operacyjny

zachowaj sobie na wszelki wypadek gazetę, do której dołaczona była płyta, to Twój jedyny dokument nabycia i nic więcej nie potrzebujesz, by pracować na tym programie

Instrukcje masz w samym programie, ale wydrukować jako całości to chyba się nie da. Ja korzystam z klawisza F1 i szukam tego, co mnie interesuje, lub znaczka "i" w prawym dolnym rogu otwartego okna

mam mala ksiegowosc 2008 rok wersje 12
czy aby rozpoczac rok 2009 musze najpierw wgrac plytke 2009 i wtedy bedzie wersja 14?
i bede mogla ja zaktualizowac?

mam mala ksiegowosc 2008 rok wersje 12
czy aby rozpoczac rok 2009 musze najpierw wgrac plytke 2009 i wtedy bedzie wersja 14?
i bede mogla ja zaktualizowac?

nie mam płytki na 2009 rok i drukuje mi vat 7 ze trym numerem a zakualizowac mi nie chce co mogę zrobic

Pytanko:moja firma jest na ryczałcie i w VAT. Zeszły rok prowadziałam i było ok.Otworzyłam nowy rok, wszystko poszło gładko. Zaksięgowałam dokumenty stycznia po raz pierwszy wystawiłam fakturę w programie, bo w ubiegłym roku wystawiałam je przez IPS. W tym roku nie wiem dlaczego fakturę usługową wystwioną w programie normalnie mi księguje ale nie pokazuje stawki ryczałtu w dokumentach zaksięgowanych i w ewidencji przychodów w zakładce Suma 1 nie uwzględnia ryczałtu, nie pokazuje kwoty do zapłacenia:( Nie wiem co jest...:( Pomoże ktoś plissssss:)))

Jeśli jest jakiś problem z aktualizacją to zaleca się najpierw uaktualnienie bibliotek do programu a później sam program

Czy program MK przy składkach ZUS od prowadzącego działalnośc oblicza automatycznie składkę na Fundusz Pracy bo nigdzie tej sumy nie widzę.
Z góry dziękuje za podpowiedz bo ręcznie wprowadzam tą wartośc

mam problem z aktualizacja mam wersje 13 i tylko taka moge aktualizowac natomiast wersja 14mukazuje sie komunikat aby zakupic w slepie rzeczpospolitej. prosze o pomoc

jak wpiszesz podstawę do wyliczania składek społ i zaznaczych ptaszkiem te składki to sam je wyliczy (w zakładce firmy)
ja też mam wersję 13 i po aktualizoawnaiu bibliotek tylko taka wersje możemy aktualizować, wersja 14 jest dla MK zakupionej ostatnio

jak wpiszesz podstawę do wyliczania składek społ i zaznaczych ptaszkiem te składki to sam je wyliczy (w zakładce firmy)
ja też mam wersję 13 i po aktualizoawnaiu bibliotek tylko taka wersje możemy aktualizować, wersja 14 jest dla MK zakupionej ostatnio

jak wpiszesz podstawę do wyliczania składek społ i zaznaczych ptaszkiem te składki to sam je wyliczy (w zakładce firmy)
ja też mam wersję 13 i po aktualizoawnaiu bibliotek tylko taka wersje możemy aktualizować, wersja 14 jest dla MK zakupionej ostatnio

Witam!!! Nie wiem czy ktos naliczał amortyzacje za m-c styczeń mi wcale nie naliczyło tabel, co robić. prosze o pomoc

a otwotzyłaś bilans śr.trw na nowy rok (z zakładki ze stargeo)?

Czy sprzedaż towarów przez sklep muszę przepuszcza przez magazyn, czy tylko ewidencję sprzedaży. A co z inwentaryzacją początkową jak ją ując??

Witam..
Mam pytanie, chciałabym rozliczać w programie Mała Ksiegowość Rzeczpospolitej dwie firmy ale niestety nie moge. Wyczytałam, że potrzebny jest moduł biura rachunkowego, który był dodany w wersji 6. Ja obecnie pracuje na wirsji 13 a tam tego modułu nie ma... Co mam zrobić aby dodać ten moduł...?

Witam..
Mam pytanie, chciałabym rozliczać w programie Mała Ksiegowość Rzeczpospolitej dwie firmy ale niestety nie moge. Wyczytałam, że potrzebny jest moduł biura rachunkowego, który był dodany w wersji 6. Ja obecnie pracuje na wirsji 13 a tam tego modułu nie ma... Co mam zrobić aby dodać ten moduł...?

Witam..
Mam pytanie, chciałabym rozliczać w programie Mała Ksiegowość Rzeczpospolitej dwie firmy ale niestety nie moge. Wyczytałam, że potrzebny jest moduł biura rachunkowego, który był dodany w wersji 6. Ja obecnie pracuje na wirsji 13 a tam tego modułu nie ma... Co mam zrobić aby dodać ten moduł...?

Witam,
Zaczynam dopiero pracę z tym programem, ale nie wiem w jaki sposób wprowadzać w nim faktury zakupowe (kosztowe). Proszę o pomoc>

od poczatku roku pracuej z tym programem i wpisalem wszystkie faktury po czym wzialem "ksieguj". i okazalo sie ze mam dwa bledy. jak przywrocic stan sprzed ksiegowania?? na pendrive mam zapisane juz po ksiegowaniu a mam wprowadzony narazie tylko styczen

jezeli kto moze mi pomoc to prosze o kontakt gg 3951866 email lukasz_kamien@o2.pl

Do Iwony:
w opcji "księguj" masz "wprowadzanie dokumentów"

witam, mam prosbe, mogłby mi ktos wysłac wersje 14.00 Małej Księgowośći Rzeczpospolitej na emaila? mój adres email to maszex@o2.pl, bardzo prosze o maila!

witam, mam prosbe, mogłby mi ktos wysłac wersje 14.00 Małej Księgowośći Rzeczpospolitej na emaila? mój adres email to maszex@o2.pl, bardzo prosze o maila!

czy ktoś może podać link do ściągnięcia wersji 14 z góry dziękuję

czy ktoś może podać link do ściągnięcia wersji 14 z góry dziękuję

witam .mam problem z zaksięgowaniem vat-u. W rejestrze vatu wszsystko pokazuje jak robię SUMA wszystkie kwoty są ale jak robie KSIEGUJ program wyświetla komunikat NIE MOŻNA ZAKSIĘGOWAĆ NIEODLICZONEGO VAT-U, GDYŻ ICH SUMA W TYM MIESIĄCU JEST RÓWNA ZERU. Miesiąc księgowania mam dobry ustawiony a mimo to nie chce mi zaksiegować tego vatu. Jeśli ktoś zna przyczyne prosze o info. GG 8274214

podłaczam się pod pytanie:
~Koti środa, 25 luty, 2009, 09:51Odp: Mała księgowość Rzeczpospolitej-pomocy
Witam..
Mam pytanie, chciałabym rozliczać w programie Mała Ksiegowość Rzeczpospolitej dwie firmy ale niestety nie moge. Wyczytałam, że potrzebny jest moduł biura rachunkowego, który był dodany w wersji 6. Ja obecnie pracuje na wirsji 13 a tam tego modułu nie ma... Co mam zrobić aby dodać ten moduł...?

~kapi
wtorek, 3 marzec, 2009, 10:45
~Koti
środa, 25 luty, 2009, 09:51

nie wiem jak u was ale ja w głównym katalogu z MK mam jeszcze plik "Biuro", po uruchomieniu go mogę zakładać nowe firmy i pracować na nich

w wersji 13 jest biuro rachunkowe otwierasz nie niebieską ikonkę tylko żółtą i tam w niej otwierasz firmy ile tylko chcesz ja mam ponad ....sporo

Pomocy !!

Jak mam wprowadzić rozliczenie delegacji
- dowodem wewnętrznym to co z VAT od biletów jak mam wprowadzić i gdzie żeby odliczyć
- zwykłe wprowadzenie dokumentu

Odp: Mała księgowość Rzeczpospolitej-pomocy
czy ktoś może podać link do ściągnięcia wersji 14 z góry dziękuję


Wersja 14 była do zakupienia tylko z Rzeczpospolitą.

Mam pytanie do użytkowników opisywanego w temacie programu.
Jak zmienić wygląd faktury aby widoczny na fakturze był udzielony rabat... Nie mogę sobie z tym poradzić...Serdeczne dzięki za odpowiedź

Pozdr

Witam. Czy orientuje się toś, jak przenieść dane z Małej Księgowości na drugi komputer?

Link do nowej wersji programu:
rapidshare.com/files/205703416/rzmk1400.iso

Jacek:
Edycja danych firmy, zakładka magazyn - tam znajdziesz infromacje o drukowaniu rabatu na fakturze

Krzysiek:
Wykonaj archiwum na I stanowisku i wgraj je na II stanowisko

Pozdrawiam
Dobroduszka
gg 5679028

Pracuję od lutego na MK mam pytanie co zrobić żeby zus od wspólników zaliczyć do kosztów

do Krzyska-wykonujesz narzędzia archiwizacja kopia bezpieczeństwa/dyskietka,płytka,lub pen do wyboru/ na drugim kompie wkładasz urządzenie /dyskietka,płytka,pen/ narzędzia, archiwizacja- uwaga-przywracanie kopii bezpieczeństwa -wszystko sie przegrywa.

Testuję program i mam problem aby naliczać składki ZUS pracownikowi
w zakładce kartoteka wprowadziłam pracownika ,otwierając zus mam okres od marca do grudnia nie potrafię tego zmienić aby było od stycznia do grudnia?
Jak to zmienić?

a czy można ten program ściągnąć z internetu czy tylko z płytki?

czy ktoś może mi pomóc? jak zaksięgować fakturę wewnętrzną -do towaru zakupionego z niemiec.od lat pracuję na tym programie i naprawdę jest rewelacyjny! ale co mam zrobić aby faktura była w ewid.sprzedaży i ewid .zakupu.Bardzo proszę o pomoc

Rzeczywiście, program jest super. Jest jedno ale. Szukałem wydruku kończącego rok i nie znalazłem. Tak samo z roczną informacją do US. Prowadzę księgowość Stowarzyszenia, gdzie dochód roczny nie przekracza 12000, a jest to tylko dotacja. Nie ma działalności gospodarczej. Nie mam jak do tematu podejść bo są programy komercyjne i prowadzenie komputerowo ułatwiło by mi życie. A poza tym nie mam czasu już na prowadzenie w wersji papierowej. Doradźcie mi coś. Pozdrawiam

Panie Andrzeju ,tyle co wiem to stowarzyszenia w tym programie nie można prowadzić z tego względu że ten program jest do księgowości uproszczonej czyli ksiega przychodów i rozchodów ,ewidencje vat ,ryczałt,sama księga p i r,zależy od formy opodatkowania a stowarzyszenia rozlicza się w księdze rachunkowej-pełna księgowość(analityka ,syntetyka)muszę Panu powiedzieć że ten problem już przerabiałam i też chciałabym prowadzić to komputerowo ale nie znam żadnego programu do prowadzenia pełnej księgowości(oczywiście bezpłatny).Ja robię to wszystko ręcznie CIT-8 ,sprawozdanie finansowe do U.S.-to pochłania mi sporo czasu.Pozdrawiam.

Mam problem. Księguję fakurę kosztową, którą część asortymentu będę używał do usług weterynaryjnych (księguję do pozostałe wydatki) a częśc na sklep zoologiczny (mam zaksięgować do kolumny zakup towarów). Jak zrobić konto księgowe zeby wpisywalo w 2 kolumny koszty?

Niestety w MKRP nie da sie w dwie kolumny na raz zaksięgowac 1 f-ry. Skseruj ja - część wpisz w towary, część w pozostałe.

Darmowy program do pełnej księgowości można ściagnać ze strony lefthand...ale nie wiem czy dobry...napewno lepszy niż ręcznne..

Doris masz gg? Miałbym parę pytań. Dobrze znasz ten program?

Ten program jest bardzo dobry a nawet wspaniały. Pomijam fakt, że jest tak naprawdę za darmo. MKsRz robi praktycznie wszystko. Znam inne programy ks. i mam prównanie. Trzeba tylko wiedzieć co chce się zrobić i pomyśleć. Można też próbować. Ja doszłam do wszystkiego sama i także dzięki poradom na stronie i w programie. Jesli coś jest nie tak zaksięgowane albo nie pozaju się tam, gdzie trzeba tzn., żr zrobiliśmy błąd.

Jestem dość początkujący, wpisałem sobie dane firmy, wspólników (czyli mnie w 100%:)). Wprowadziłem faktury sprzedaży i kupna, zaksięgowałem je, ładnie wszystko liczy, ale w opcji Dokumenty zaksięgowane -> Zestawienie mam wszędzie 0,00 (Przychód, Koszty, Poza bilansem, Dochód), podobnie mam w Księgi->Podatkowa księga Prz. i Rozch.
Ktoś zna przyczynę tego stanu rzeczy? Gdzie popełniłem błąd?

Jestem dość początkujący, wpisałem sobie dane firmy, wspólników (czyli mnie w 100%:)). Wprowadziłem faktury sprzedaży i kupna, zaksięgowałem je, ładnie wszystko liczy, ale w opcji Dokumenty zaksięgowane -> Zestawienie mam wszędzie 0,00 (Przychód, Koszty, Poza bilansem, Dochód), podobnie mam w Księgi->Podatkowa księga Prz. i Rozch.
Ktoś zna przyczynę tego stanu rzeczy? Gdzie popełniłem błąd?

A w Dok. zaksięgowanych pojedyncze pozycje mają wartości?

Czy w danych firmy zaznaczyłeś jak firma się rozlicza? PKPiR czy ewidencja przych. lub ryczałt?

A w Dok. zaksięgowanych pojedyncze pozycje mają wartości?

W oknie, w którym wprowadziłeś dokumenty - trzeba je zaksięgować (klawisz F7)

Aneta: poszczególne faktury mają wartości, zaznaczyłem w danych firmy jak jest rozliczana i pojedyncze pozycje mają wartości.
ira: zaksięgowałem wszystkie dokumenty.

...tak pomyślałem, że to może jest coś wspólnego z inwentaryzacją? Na początku roku za styczeń dałem inwentaryzację początkową 0 zł. i zaznaczyłem podlega, później wprowadziłem inwentaryzację (taką standardową, czyli w sumie na koniec miesiąca) z moimi ręcznymi wyliczeniami (wyszła mi kwota ujemna i tak ją wprowadziłem) ale i to nie pomogło.

Witam serdecznie:) Mam taki problem a mianowicie: sp. zo.o. ma prowadzona ksiegowosc od 10.2008 ale dopiero od 2009r. ksiegowosc bedzie prowadzona w malej ksiegowosci rzepy. Jak i gdzie wpisac w 2009r dane z 2008 np bilans otwarcai gdzie to wpisac? stany na kontach srodki trwale zakupione juz w 2008 itp itd. oraz zalegla fakturka z 2008r zaplacona w 02.2009 jak to zrobic? oraz jakie macie numery kont? czy to sie samemu ustala czy są jakieś wspólnie nadane? Prosze o pomoc:)

ratujcie mnie:((

Czy w programie można zrobić raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej? (RMUA)

Witam
Potrzebuję aktualizację 14.00. Małej księgowości. Jeśli ktoś posiada, proszę o przesłanie mi na e-maila: marzenadziadowiec@op.pl. Z góry dziękuję.

Witam serdecznie. Mam nadzieję że ktoś mi pomoże. Posiadam program w wersji 12b i za djabła nie mogę go z aktualizować na 14.00.

wersja 14 jest tylko dla tych co mają MK z 2009r, a reszta moze aktualizować o 13, wszystko macie do pobrania na stronie rzeczpospolitej, mała księgowość

musisz chyba założyć najpierw 2008 rok i tam sobie wklepać podsumowania, tam tez otwiera sie bilans na nowy rok, a konta to takie jak w podatkowej książce są, wzbogacone o jakieś podkonta jeśli masz dodatkowe księgowania

Witam,

mam proble.
mianowicie chcę wp[rowadzic archiwum z 2008r roku, które prowadziło mi biuro podatkowe, ale nie wiem jak to zrobić. wogóle za bardzo nie wiem jak poruszac sie w tym programie. czy jest jakas "instrukcja obsługi"? prosze o pomoc.

Witam,

mam proble.
mianowicie chcę wp[rowadzic archiwum z 2008r roku, które prowadziło mi biuro podatkowe, ale nie wiem jak to zrobić. wogóle za bardzo nie wiem jak poruszac sie w tym programie. czy jest jakas "instrukcja obsługi"? prosze o pomoc.

ja mam taki sam problem jak kolega jack POMOCY NIECH KTOS KONKRETNIE NAPISZE CO TRZEBA ZROBIC ZEBY PRZY ROBIENIU ZESTWIENIA NIE WYSKAKIWAŁY SAME 0 ZERA

Zacząłem korzystać z tego programu i od razu mam problem. Przy wydruku deklaracji VAT 7 zaznacza mi "kwadracik" firma nie będąca osobą fizyczną, a ja jestem osoba fizyczną :-). Jak to zmienić ? Pozdrawiam

Witam, Czy mozna wystawiac faktury zaliczkowe i jak to sie robi..??

Witam, Czy mozna wystawiac faktury zaliczkowe i jak to sie robi..??

Witam, Czy mozna wystawiac faktury zaliczkowe i jak to sie robi..??

do Naczelny X
Właśnie otrzymałam taką fakturę. Kupiłam i zapłaciłam za towar, jednakze był to towar sprowadzany, więc dostałam go później z 2 fakturami.
1-fv zaliczkowa /data sprzedazy=data zakupu przez mnie/;w nazwie towaru napisano "sprzedaż ze stawką 22%" i ogólna kwotę zakupu uwzględniając VAT/; słownie: wartość jaką zapłaciłam.
2-fv już prawidłowa z datą sprzedazy ale sprzedawcy; forma płatności: przedpłata; nazwa towaru: tu juz wyszczególniono towar i koszt przesyłki; słownie =0=. Mam zaznaczone, że fakturę wystawiono na podstawie wystawionej wczesniej fa zaliczkowej.

A czy jest gdzieś jakaś instrukcja?

Ale czy istnieje możliwość wystawiania takich faktur zaliczkowych w programie Mała Księgowość?

Witam, mam problem z ewidencją przebiegu pojazdu, nie mogę zaksięgować dokumentu mam informację aby wybrać miesiąc, który ma niezerową stawkę przypisu, nie mogę sobie z tym poradzić, miał ktoś może ten problem?

Witajcie prowadzę gospodarstwo rolne i prowadzę ewidencję zakupów i przedarzy.Gdy kupuję towary księguję to na konto 13- w pozostałe wydatki są to produkty które uzywam do produkcji rolnej.gdy sprzedaję księguję w konto 7-sprzedaż towarów i usług.Liczę że jest na tym forum ktoś kto się na tym zna i pomoże mi bo dopiero zaczynam pracę z tym programem i się uczę.Jeszcze jedno pytanie czy przy wprowadzaniu faktur sprzedaży w okno KONTRAHENT wpisuję dane swojej firmy czy tej która kupuje towar wytwożony przezemnie?

Co zrobiś, żeby na fv można było napisać pozycje: jedną jako towar a drugą jako usługę? Nie wychodzi mi to w żaden sposób............

Czy wie ktos moze jak wydrukowac WZ z cena za dany produkt ? Szukam i szukam a nie moge znalesc.

Dziekuje za pomoc
pozdrawiam
w.

Witam!
Magazyn- dokumenty - wprowadzanie dokumentów- ( wz paragon ) dodaj - wybierasz towar -- ilosc np 1 - zakoncz - program pyta czy wydr paragon dajesz nie czy wydrukowac dokument dajesz tak i wz sie drukuje

Pawle ale na tej WZ ciagle nie ma ceny za produkt, cena pojawia sie na paragonie ew fakturze.

Dzieki za pomoc, moze masz pomysl jak ruszyc to dalej.
w.

Juz znalazlem :)

w edycji ddanych o firmie w magazynie sie zmienia
w/

Nikt nie miał problemu z tą ewidencją ja też mam to samo co Marta i nie mogę z tego wybrnąć, proszę pomóżcie!!

Do Marty i Moni:
Jeśli macie już wprowadzone faktury zakupu paliwa i uzupełnioną ewidencję przejazdów to klikając "ROZLICZ" pokazuje się tabela, w której są miesiące od stycznia do grudnia i limit bieżący, wydatki bieżące, narastające itd. W tych limitach i wydatkach powinnaś mieć sumy wartości które wcześniej wprowadziłaś. Za nim naciśniesz "KSIĘGUJ" wskaż myszką w tabeli miesiąc, który chcesz zaksięgować.

Mam problem z programem.Poraz pierwszy będę drukowac deklarację i pokazuje mi żekwota podatku naliczonego nad należym jest przeniesiona na następny miesiąc rozliczenoiwy dlaczego tak się dzieje?Mam najnowszy program może coś z moimi ustawieniami nie tak? Prowadzę ewidencję zakupów i sprzedarzy.Może trzeba to zrobić ręcznie?wujaśnijcie mi to proszę i jeszcze jedno czy składając deklarację vat-7 trzeba dołączyć jakiś wniosek o jego zwrot bo jest w deklaracji taka rubryka pytająca o to ?Zwrot normalny czyli 60 dni

Mam pytanko. Najnowsza wersja deklaracji VAT-7 to wersja 10. W progamie (13.00d)na deklaracji mam cały czas wersję 9, pomimo, że aktualizowałam sobie cały program 13,00d. Niby US do końca roku 2009 uwzględnia też tą starą wersję, ale ja wolałabym mieć juz poprawioną właściwą werję. Proszę o podpowiedź jak to zrobic. Z góry dziękuję!

Do kasi - nie musisz załączać żadnego wniosku( w rubryce z pytaniem o to zaznaczasz "nie"). Wystarczy w polu "kwota do zwrotu na r-ek bankowy wskazany przez podatnika" i "w terminie 60 dni" wpisać odpowiednią kwotę. Może to być cała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, a może być jej część a reszta do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
A w programie spróbuj ręcznie poprawić kwotę zamiast do przeniesienia to do zwrotu lub jak wyżej

Instrukcja jest w programie, klawisz F1

Do kasi - nie musisz załączać żadnego wniosku( w rubryce z pytaniem o to zaznaczasz "nie"). Wystarczy w polu "kwota do zwrotu na r-ek bankowy wskazany przez podatnika" i "w terminie 60 dni" wpisać odpowiednią kwotę. Może to być cała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, a może być jej część a reszta do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
A w programie spróbuj ręcznie poprawić kwotę zamiast do przeniesienia to do zwrotu lub jak wyżej

Witam :)
chciałabym zaktualizować obecną wersję Małej Księgowości. Mam jednak problem ze znalezieniem aktualizacji do pobrania - na stronie Rzeczpospolitej nie mogę się ich doszukać. Czy może ktoś mi pomóc? Z góry serdeczne dzięki :) Pozdrawiam

Witam :)
chciałabym zaktualizować obecną wersję Małej Księgowości. Mam jednak problem ze znalezieniem aktualizacji do pobrania - na stronie Rzeczpospolitej nie mogę się ich doszukać. Czy może ktoś mi pomóc? Z góry serdeczne dzięki :) Pozdrawiam

Kasiu dziękuję bardzo:)

mam problem z ewidnecją kosztów eksploatacji samochodu. Wprowadziłam ewidencję przebiegu pojazdu czyli trasy ale nie wiem gdzie wprowadzić faktury (koszt) i jak to potem rozliczyć???????

mam problem z ewidnecją kosztów eksploatacji samochodu. Wprowadziłam ewidencję przebiegu pojazdu czyli trasy ale nie wiem gdzie wprowadzić faktury (koszt) i jak to potem rozliczyć???????

mam problem z ewidnecją kosztów eksploatacji samochodu. Wprowadziłam ewidencję przebiegu pojazdu czyli trasy ale nie wiem gdzie wprowadzić faktury (koszt) i jak to potem rozliczyć???????

mam problem z ewidnecją kosztów eksploatacji samochodu. Wprowadziłam ewidencję przebiegu pojazdu czyli trasy ale nie wiem gdzie wprowadzić faktury (koszt) i jak to potem rozliczyć???????

witam:)
Mam pytanie czy ktoś wie może jak wystawić w fakturę korygująca do fv wystawionej w zeszłym roku?????

Szanowni Państwo!

W db kredyt jesteśmy specjalistami od udzielania dobrych kredytów.
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę:

Gotówka do 100 000 PLN na okres do 6 lat / konsolidacja / karta kredytowa
Super konkurencyjne oprocentowanie, minimum formalności
Uproszczone procedury kredytowe

Szczegóły przedstawi nasz doradca:

515 227 061
Zadzwoń!!

witam, mam problem z deklaracjami zus, tzn nie wiem jak je przesłac do płatnika, pomocy

Jeżeli zwerfikowałaś dekalarcje i są Ok to przycisk wysli i progarm sam Ci poprowdzi.

do Ali. Faktury samochodowe księguję normalnie jak kazdy dokument, jednakże to konto mam zrobione tak, że nie 'bez wpsiu do księgi-podlega rozliczeniu" i nie wchodzi mi do księgi. Te wszystkie naniesione fa widnieją w zakładce "księga-ewidencja pojazdu-koszty /ikonka 3żólte kulki/. Na koniec miesiąca gdy mam już wpisane trasy samochodu, rozliczam je i księguję w kolejne konto, które tym razem ogólnie dowodem wewnętrznym wchodzi mi do księgi. Dotyczy to tylko księgowań, gdy masz prywatny samochód. Nie za bardzo orientuję się, gdy samochód jest służbowy firmy

do małej: Magazyn- dokumenty - zestawienie faktur, tutaj ustaw filtr tak, by uwzględnił f-ry z poprzedniego roku i dalej już normalnie

Witam. Chciałam zapytać jak wprowadzić w programie fakturkę zaliczkową, i później rozliczyć ją w fakturze końcowej. chciałam jeszcze zaznaczyć że programu używam tylko do wystawiania faktur.

Witam. Chciałam zapytać jak wprowadzić w programie fakturkę zaliczkową, i później rozliczyć ją w fakturze końcowej. chciałam jeszcze zaznaczyć że programu używam tylko do wystawiania faktur.

Witam czy mogę zakupić taki program w sklepie .Jeśli tak to w jakim ?
Proszę o odpowiedź.

do Ani www.rp.pl. Sklep Rzeczpospolitej oferuje najnowsze wydanie, ale niestety za19zł+przesyłka. Na Allegro też sprzedają /wpisz mała księgowość

Witam,zaczęłam pracę z program - ewidencja przychów, nie wiem w którym miejscu mogę wpisać koszty zus aby w sumie 2 widzieć koszty zwiąże z zusem, gdzie należy je wpisać aby program je widział narastająco do podatku?

Witam, proszę podpowiedzieć w którym miejscu nanosi się stany początkowe towarów w magazynie, zaczęłam pracować na tym programie, ale bez stanów początkowych nie mogę sprzedawać... i wystawiać faktur Vat bo wszystko wychodzi mi na minus...

Witam. Chciałam zapytać jak wprowadzić w programie fakturkę zaliczkową, i później rozliczyć ją w fakturze końcowej. chciałam jeszcze zaznaczyć że programu używam tylko do wystawiania faktur.

Do Batki, możesz wprowadzić BO lub PW

Witam :)
chciałabym zaktualizować obecną wersję Małej Księgowości. Mam jednak problem ze znalezieniem aktualizacji do pobrania - na stronie Rzeczpospolitej nie mogę się ich doszukać. Czy może ktoś mi pomóc? Z góry serdeczne dzięki :) Pozdrawiam

do Yvon. Zalezy jaką masz wersję. Jeśli tą z 2008 /zielona okładka,chyba wersja 13d/,to z internetu nie ściągniesz najnowszej 14b lub d . Musisz mieć wersję 14 /fioletowa okładka ukazała się w tym roku/ i wtedy z netu ściągniesz, wchodząc na stronkę z programu MK

hej
mam fakturkę zaliczkową
jak ją zaksiegować??

ponoć mam wrzucić do VAT, ale w koszty dopiero przy rozliczającej, jak to zrobic w tym programie?

witam wszystkich! czy istnieje możliwośc przeniesienia danych (tj. zaksięgowane dokumenty zewnętrzne) z mk rzeczypospolitej do innego programu, a konkretnie do "mała księgowość" symfonii?
To bardzo ważne, bo teraz mam 2 firmy i kilka programów, zrobił mi się totalny bałagan... POMOCY!!

witam wszystkich! czy istnieje możliwośc przeniesienia danych (tj. zaksięgowane dokumenty zewnętrzne) z mk rzeczypospolitej do innego programu, a konkretnie do "mała księgowość" symfonii?
To bardzo ważne, bo teraz mam 2 firmy i kilka programów, zrobił mi się totalny bałagan... POMOCY!!

witam wszystkich! czy istnieje możliwośc przeniesienia danych (tj. zaksięgowane dokumenty zewnętrzne) z mk rzeczypospolitej do innego programu, a konkretnie do "mała księgowość" symfonii?
To bardzo ważne, bo teraz mam 2 firmy i kilka programów, zrobił mi się totalny bałagan... POMOCY!!

witam wszystkich! czy istnieje możliwośc przeniesienia danych (tj. zaksięgowane dokumenty zewnętrzne) z mk rzeczypospolitej do innego programu, a konkretnie do "mała księgowość" symfonii?
To bardzo ważne, bo teraz mam 2 firmy i kilka programów, zrobił mi się totalny bałagan... POMOCY!!

witam wszystkich! czy istnieje możliwośc przeniesienia danych (tj. zaksięgowane dokumenty zewnętrzne) z mk rzeczypospolitej do innego programu, a konkretnie do "mała księgowość" symfonii?
To bardzo ważne, bo teraz mam 2 firmy i kilka programów, zrobił mi się totalny bałagan... POMOCY!!

Z tego, co się orientuję to nie ma bezpośredniej możliwości, ale zapytaj jeszcze twórców programu przez "pomoc techniczną programu"

Może inny darmowy program? [url=4dfirma.dag.pl]4dfirma.dag.pl[/url]

Dopiero zaczynam pracę z tym programem. Powiedzcie mi proszę gdzie wybiera się formę opodatkowania: liniową 19% czy na zasadach ogólnych ?

czy jest ok, jeśli zakup paliwa do samochodów i innych urządzeń księguję w 10, a nie 13 kolumnie? czy tak moze byc?

do nati - jeżeli masz firmę transportową, to owszem w kolumnę 10, w pozostałych przypadkach w kolumnę 13. W kolumnę 10 księgujesz m.in. towary, które są bezpośrednio związne z twoją działalnościa, np. sprzedajesz meble, to w 10 księgujesz zakupione surowce na te meble, a paliwo, które potrzebujesz do przywiezienia surowców, bądź do kontaktu z klientami w 13 księgujesz

Nie mogę zaksięgować ewidencji przebiegu pojazdu, wciskam rozlicz, potem księguj i wyskakuje mi okno "wybierz miesiąc, który ma niezerową stawkę przypisu". Tabela z miesiącami jest całkowicie pusta. Nie wiem skąd ma się wziąć "limit bieżący" albo "wydatki bieżące". Czy to mam gdzieś wprowadzić. Wydaje mi się, że wszystko wprowadziłam poprawnie, rachunki za paliwo ok - wyskakują mi w kosztach pojazdów.

Bardzo proszę o POMOC!
Z góry dziękuję!

do Marty-czy nanosiłaś kilometrówkę tzn. gdzie, po co i kiedy byłaś? W zakładce ewidencja pojazdów, jest ewidencja przebiegu pojazdów i tam wpisujesz trasy. Wtedy gdy juz będziesz na tej tabeli o której mówisz, ż masz ją pustą, wskazujesz m-c, za który chcesz rozliczyć. Pamięaj do rozliczenia samochodów musisz mieć 2 konta. 1 gdzie księgujesz fa za samochód i ono nie wchodzi do księgi /chyba, że masz samochód na firmę, to inna spawa/, a drugie2 konto do miesiecznego rozliczania, poprzez dw

Witam,
Jestem ryczałtowcem 5,5% rozliczam się kwartalnie, wiem, że teraz nie ma konieczności wypełniania deklaracji PIT 5 i ta ikonkę mam nie aktywna, w jaki więc sposób mam obliczyć podatek dochodowy?
Pozdrawiam

W danych wspólnika wpisz najpierw składki ZUS które będą odliczane od przychodu - społeczne i od podatku - zdrowotne.
Jeżeli masz wprowadzone dokumenty do ewidencji przychodów to otwierając ją na dole zobaczysz ikonki Suma 1 i Suma 2. W sumie 2 jest wyliczony podatek podlegający wpłacie do US

Do Kinia - dziękuje Ci za podpowiedzi, ale dalej mało rozumiem. Nie jestem vatowcem, samochód jest prywatny i rozliczam tylko trasy. Faktury za paliwo wpisuję do specjalnie utworzonego konta - nie wchodzą mi one do księgi, ale wskakują do ewidencji kosztów pojazdów.

Mam wpisane też trasy, km i obliczenia wyjazdów samochodem w ewidencji przebiegu pojazdów. A tabela przy rozliczeniu nadal jest pusta.

Nie wiem o co chodzi z 2 kontem i co mam jeszcze wpisywać do dowodu wewnętrznego??

Pozdrawiam!

jaki wpisać procentowy udział wspólnika?

do Marty-konto gdzie wpisujesz fa za samochód, nie wchodzą Tobie do księgi ok /. Załóż sobie drugie konto-kolumna 13, nazwij, np, rozliczenie kilometrówki i tam wchodzi miesięczne rozliczenie kilometrówki dowodem wewnętrznym na ostatni dzień m-ca.
Wpisujesz trasy, księgujesz fa i one wskakują do ewidencji przebiegu pojazdów, gdzie masz widoczne zapiski z datą, trasą, km i wartością jaka wychodzi z wykazanych km. Na dole ikonka "rozlicz" i ukazuje się tabela "rozlicz", gdzie automatycznie nalicza Tobie limit bieżący,wydatki itp. Najedź na czerwiec i kliknij księguj. I wtedy automatycznie wyskakuje dw, kwota jaką możesz sobie odliczyć- do zakładki księgowań i w tym momencie stosujesz to drugie konto. A może nie masz wpisanych stawek kilometrówki/ zakładka: ewidencja pojazdów-kartoteki-stawki za km przejazdu? Bądź masz przestawiony miesiąc już na lipiec i stąd nie widać nic w tabeli? Jeśli będziesz miała nadal problemy napisz na gg1328487, chętnie pomoge, ponieważ sama potrzebowałam kiedyś pomocy. Też nie jestem VAT-owcem

Wejdź w zakładkę w programie "Inna-Firma-wspólnicy. Wyskoczy tabela "wspólnicy", kliknij edytuj /jnawet jeśli jesteś sam/ i tam masz zakładki, druga to procentowy udział na każdy miesiąc i wtedy wpisujesz

Nie doczytałam dokładnie. Masz wspólnika, więc rób pokolei tak jak wyżej pisałam, tylko gdy wyświetli się tabela "wspólnik" kliknij "nowy" reszta tak samo

Najedż na zakładkę PIT5, ikonka "aktaulizuj" ukaże się miesiąc, wspólnik/. Dane automatycznie wchodzą do PIT-u. Jedynie musisz wpisać zdrowotną, pamiętając, że nie całą kwotę przelaną do ZUS, a tylko 7,75% /bo tylko ta jest wolna od podatku/, a płacisz 9%. Nie wiem jak ze społecznymi /na szczęście nie płacę ich, ale pewnie tak samo ręcznie wpisujesz/. Innej metody nie znam, ponieważ gdy przelewam składkę, nie robię tego z MK, a widzę, że chyba można

Kinia WIELKIE DZIĘKI! Rzeczywiście miałam ustawiony inny miesiąc księgowania, teraz mi pokazuje :). Księguje mi jako DW i wchodzi do księgi, a kontrahentem jest moja firma tak??

Ja księguję to jako kontrahent- "zestawienie" , a w treści pisze rozliczenie samochodu /nazwa i nr rejestracjny/, ale nie pamietam czy przypadkiem treść automatycznie nie wchodzi. W tym miesiącu jeszcze nie rozliczałam

z innej beczki, rozliczam także inną firmę, która jest na KAPIRze i prowadze kilometrówke, wszystko działa bez zarzutu, wpisałam stawki aktualne itd. ale wydaje mi się ze limity nie zostały ustalone, czy je sie gdzies osobno wpisuje? bo wszystko co wpisze jest ksiegowane i nie ma zadnego rozgraniczenia.

dziekuje bardzo za rozwiazanie mojego wczesniejszego problemu

Jeśli jest to prywatny samochód osoby prowadzącej działalność, nie ma limitów. Ile w danym m-cu wyjedziesz,zaksięgujesz i masz faktury na obliczone z kilometrówki kwoty, tyle rozliczasz. Co innego, gdyby osoba prowadząca dg miała pracownika i ten by uzywał swojego samochodu, wtedy sa limity w kilometrach.
Musimy pamiętać, że jak mamy samochód prywatny, możemy robić zakupy do samochodu nie tylko paliwowe, ale niestety wszystko rozliczać w kilometrówce,a ja przez 4 m-ce waliłam /poza paliwem/ w koszty i miałam niezłą jazdę w zmianie księgi, numeracji itp.
Wszytskie fa jakie księgujesz wchodzą w kilometrówkę w ciągu miesiąca /nie wchodzą do księgi!/, w między czasie wykazujesz trasy jakie zrobiłaś i wtedy w tabeli narastająco masz limit, wartość tego limitu, wartość kwot z zaksięgowanych fa i wyliczony limit. Warto mieć więcej wksięgowanych fa, nigdy nie wiadomo, a może w kolejnym m-cu zabraknąć, a się wyjechało sporo. Nie jestem VAT-owcem, więc nie wiem jak kilometrówka liczona jest w tej kwestii. . Wszystkiego też nie wiem, ale jak tylko umiem odpowiedzieć na pytania, chętnie udzielę odpowiedzi.

Jeśli jest to prywatny samochód osoby prowadzącej działalność, nie ma limitów. Ile w danym m-cu wyjedziesz,zaksięgujesz i masz faktury na obliczone z kilometrówki kwoty, tyle rozliczasz. Co innego, gdyby osoba prowadząca dg miała pracownika i ten by uzywał swojego samochodu, wtedy sa limity w kilometrach.
Musimy pamiętać, że jak mamy samochód prywatny, możemy robić zakupy do samochodu nie tylko paliwowe, ale niestety wszystko rozliczać w kilometrówce,a ja przez 4 m-ce waliłam /poza paliwem/ w koszty i miałam niezłą jazdę w zmianie księgi, numeracji itp.
Wszytskie fa jakie księgujesz wchodzą w kilometrówkę w ciągu miesiąca /nie wchodzą do księgi!/, w między czasie wykazujesz trasy jakie zrobiłaś i wtedy w tabeli narastająco masz limit, wartość tego limitu, wartość kwot z zaksięgowanych fa i wyliczony limit. Warto mieć więcej wksięgowanych fa, nigdy nie wiadomo, a może w kolejnym m-cu zabraknąć, a się wyjechało sporo. Nie jestem VAT-owcem, więc nie wiem jak kilometrówka liczona jest w tej kwestii. . Wszystkiego też nie wiem, ale jak tylko umiem odpowiedzieć na pytania, chętnie udzielę odpowiedzi.

Do Marty
a w momencie rozliczania stoisz na wierszu za dany m-c? Ja też miałam ten problem z niezerową stawką przypisu, a jak się później w momencie kiedy klikasz rozlicz musisz stać na wiersz za dany m-c, który chcesz rozliczyć,
powodzenia

Anka

Czy ktoś może mi pomóc przy ewidencjonowaniu najmu, dzierżawy? Otóż jestem najemcą lokalu, ale też sama wynajmuję np. samochody. I czy w tym przypadku nie powinnam w PKPiR prowadzić ewidencji najmu? Pracuję na Małej Księg. i próbowałam to tutaj rozgryźć. Może kroś tak krok po kroku powie mi co powinnam zrobić, by dokumenty "wchodziły" mi do tej ewidencji?

I jeszcze jeden problem: muszę podnieść wartość środka trwałego (remont, modernizacja)jak zrobić to w MK?

MT zrobiłam, ale jak z ewidencjami?

Witam Wszystkich,Zrobiłam liste płac za m-c czerwiec. Po przyjrzeniu sie Kpir zauwazyłam wpis"Zus pracodawca kwota 786,02 w wynagrodzeniach. Jest to zus od kwoty 1276zł.Cos mi nie pasuje.Powinno byc o połowe mniejszy zus za pracownika.Czy ja robie cos zle?.A moze ktos wie jak wyksiegowac cała liste płac? i naliczyc ja od nowa?

witam, a tam można w tej Małej Księgowości RP sobie wszystko od nowa poprowadzić załóżmy od kwietnia, jak ktoś wtedy firmę założył?
Żeby z wersji papierkowej przesiąść się na taki program?
Nie jest to problemem?


A i jeszcze jedno pytanie, tam można też prowadzić w tym programie Inwentarz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?

Pozdrawiam

witam, a tam można w tej Małej Księgowości RP sobie wszystko od nowa poprowadzić załóżmy od kwietnia, jak ktoś wtedy firmę założył?
Żeby z wersji papierkowej przesiąść się na taki program?
Nie jest to problemem?


A i jeszcze jedno pytanie, tam można też prowadzić w tym programie Inwentarz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?

Pozdrawiam

1 - można
2 - też można

witam, a tam można w tej Małej Księgowości RP sobie wszystko od nowa poprowadzić załóżmy od kwietnia, jak ktoś wtedy firmę założył?
Żeby z wersji papierkowej przesiąść się na taki program?
Nie jest to problemem?


A i jeszcze jedno pytanie, tam można też prowadzić w tym programie Inwentarz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?

Pozdrawiam

witam, a tam można w tej Małej Księgowości RP sobie wszystko od nowa poprowadzić załóżmy od kwietnia, jak ktoś wtedy firmę założył?
Żeby z wersji papierkowej przesiąść się na taki program?
Nie jest to problemem?


A i jeszcze jedno pytanie, tam można też prowadzić w tym programie Inwentarz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?

Pozdrawiam

ups, przepraszam, odświeżałem stronę i mi się parę razy dodała ta sama informacja, najmocniej przepraszam, a no i dziękuję za udzielone odpowiedzi.

Witam.
Poproszę o podpowiedz skąd mam sciągnąć MK.Siadł mi stary laptop i zostałam bez możliwośc odtworzenia danych.mie mam płyty a to jest chyba wymagalne, bez niej coś zrobię?
Hania

Raczej bez płytki nic nie zrobisz, chyba,że sa jakieś inne stronki gdzie możesz ściągnąć. Nawet najnowszej wesji nie ściągniesz nie mając wersji 14.

Witam,
rozważam zakup poza tym programem jeszcze kilka innych, gdyż chciałbym mieć możliwość dodawania danych ze sprzedaży sklepu internetowego i Allegro do tego programu. Mianowicie jak ktoś coś kupi to żeby to schodziło z magazynu i aby program to widział. Da się tak?

Ponadto czy któś mógłby podać mi jakąś sensowną numerację i nazwy do tych kont ksiągowych? Wiem, że to zależy od działalności ale z pewnoscią jest sporo standardowych rzeczy. Ewentualnie gdzie mogę znaleźć takie przykłady bo google mi nie pomogło.

Pozdrawiam.

A POWIEDZCIE MI JAK TO JEST Z TĄ AMORTYZACJĄ - EWIDENCJĘ ŚRODKA I PLAN AMORTYZACJI ZROBIŁAM - ZAZNACZYŁAM NALICZANIE MIESIĘCZNYCH ODPISÓW AMORT. PRZYCISNĘŁAM OK. ALE NIE WIDZĘ ŻEBY W KSIĘDZE BYŁO TO UJĘTE ... CZY POWINNO MI ZROBIĆ JAKIŚ DOWÓD WEWN. -JAK TO JEST?

Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDŹ...

witam wszystkich i prosze o udzielenie informacji, jesli ktos pomoze bede bardzo wdzieczna :)

otoz od maja mam firme na ryczalcie, podatnik vat. i teraz: w maju cos tam kupilam, ale nie mialam faktur sprzedzay. wyslalam deklaracje i chyba wszysko ok. w czerwcu nie bylo ani faktur zakupu ani faktur sprzedazy i nawet zapomnialam o deklarcaji i nie wysylalam nic do us. a teraz, w lipcu mam jedna fa sprzedazy... i kwote nadwyzki (z maja) przenioslam na ta nowa deklaracje.. czy postepuje wlasciwie?? prosze o pomoc i z gory dziekuje

Mam ten sam problem co Eliza dałem auto do środków trwałych i na lipiec był 1 odpis amortyzacyjny ale nigdzie nie widzę tej kwoty poza KŚT. A swoją drogą może wiecie jak w tym programie usunąc śt. Pomyliłem się co do wartości % amortyzacji i nie chce mi usunąc ŚT twierdząć że amortyzacje naliczył.

Także sprzedaję na Allegro, jedyny tego +, że nie jestem jeszcze VAT-owcem. A ponieważ nie mogę znaleść w MK rachunków i nie każdy chcę go/a w tym przypadku dokumentem do zaksięgowania może być przelew, to nie mam możliwości zejścia z magazynu/, są tylko fv do wsytawiania, nie prowadzę magazynów w programie /"-" musze je ręcznie robić, ale nieźle mi to idzie w excelu/. Co do kont. Nie stosuję kont wg działalności, ponieważ moją podstawą jest dobrze wypełniona księga, a że ten program narzuca posiadanie kont, trudno. Mam, np. konto1-sprzedaż podstawowa; 2-pozostałe /opłaty za przesyłki/=przychody kolumna księgi 7; i mam wydatki od konta 10...w poszczególnych kolumnach zgodnie z prowadzoną działalnością. Nie chcę się wypowiadać co do kont bo może źle to robię, ale jeśli jesteś małym przedsiębiorcą, to najważniejsze, aby rzetelnie prowadzić PKPiR. Nie maiałam kontroli i nie wiem co by sprawdzali ewentualnie program czy księgę /wydaje mi się, że to drugie,ale każdy US ma swoje ale../

Do Eliza
Odpis amortyzacyjny należy zaksięgować, pojawi się on w PKPiR jako dowód wewnętrzny.

Proszę o informacją jak pobrać darmową aktualizację MK do wersji 14.d (mam wersję nr 13). Mój adres plener@zlocieniec.gawex.pl. Z góry dziekuję

Maka jak go zaksięgować nie ma takie opcji w środkach trwałych.

Maka może jest problemem to że nie zrobiłem Bilansu Otwarcia tylko OT. i teraz jak daję nalicz to mi nie pokazuje środków trwałych. Jak chce zrobić BO to nie chce tego zrobić bo twierdzi że nr inwentarzowy istnieje. Kurcze chyba cos skopałem i to mocno.

proszę o pomoc. chciałbym przenieść dane do małej księgowości na inny komputer. jak to zrobić?

proszę o pomoc. chciałbym przenieść dane do małej księgowości na inny komputer. jak to zrobić?

Narzędzie -> Archiwizacja -> Kopia bezpieczeństwa
na nowym:
Narzędzie -> Archiwizacja -> Przywrócenia kopii bezpieczeństwa
Lub przy instalacji po raz pierwszy program będzie pytał, czy masz archiwum, odpowiedź Tak i wskazuj plik archiwalny.

witam serdecznie. pytanie odnośnie księgi przychodów i rozchodów: czy fakturę zakupu np z lutego moge wpsac do ksiegi teraz, tj. w sierpniu? ps. faktura vat, vat - nie podlega. co jesli faktura dotyczy vat 22% lub inne?

Nie jestem VAT-owcem,ale powili szykuję się do tego. Z tego co wiem, masz tylko 2 m-ce na odliczenie VAT, a za media jeśli masz fv w sierpniu, płatne we wrześniu możesz odliczyć VAT /od momentu płatności liczysz/ do listopada. Ale jesli masz fv z lutego, nawet jakby była płatność w marcu, to i tak za duża róznica w miesiącach. Czy przypadkiem nie powinnać robić korekty VAT i być może podatku dochodowego. Ale najlepiej o takie rzeczy pytać się w US do którego należysz.

platnosc calkowicie zostala rozliczona dopiero w sierpniu, mimo ze termin platnosci przypadal na marzec. chodzi o to ze nie wiedzialam o tej fakturze, "znalazla" sie dopiero teraz. czy moge ja chociaz wpisac do kpir? jeli tak to z jaka data wpisu do ewidencji? i w ogole - jak to zrobic?

piszesz w temacie: "Mała księgowość Rzeczpospolitej" - czy korzystasz z tego programu? Jeżeli tak to ja bym wpisała f do lutego zgodnie z datą na fakturze (KPiR należy prowadzić chronologicznie), pewnie z tego powodu podatek zapłacony za luty będzie trochę za duży..., ale ja bym tak zrobiła - trzeba wtedy oczywiście przedrukować księgę od lutego.

jeżeli prowadzisz księgi ręcznie możesz wpisać teraz w kolumnie 15 opisując całą sytuację

możesz też poprosić wystwcę o duplikat :)

Do -tacim: przy naliczaniu odpisów amortyzacyjnych za bieżący miesiąc możesz je od razu zaksięgować. Jeżeli chcesz poprawić dane dla już wprowadzonego środka trwałego, to niestety musisz wycofać odpisy amortyzacyjne aż do miesiąca, w którym wprowadziłeś śt. Po poprawieniu od nowa na każdy miesiąc naliczasz amortyzację, jeżeli miałeś ją zaksięgowaną - nie księgujesz ponownie. Aha, i sprawdź wartości, bo mają wpływ na dochód

A'propos deklaracji VAT, to chyba trzeba ją składać co miesiąc, bez względu na to, czy były zakupy i sprzedaż czy nie...

Aneta dzięki. Jak sprawdzić wartość , mam plan amortyzacji co miesiąc stała kwota co miesiąc mam robić DW z tego co zrozumiałem.

Możesz jeśli chcesz raz na kwartła składać deklarację, ale z US pieniężnie trzeba się co miesiąc rozliczać. Nie wiem czy przypadkiem nie trzeba by było US poinformować o skłądaniu kwartalnej deklaracji

Mam problem z programem, właśnie zaczęłam pracę z tym programem od lipca, i nie wiem jak mam uzupełnić zbiorcze podsumowanie księgi za poprzednie miesiące, proszę o pomoc

Ja za każdy miesiąc dla danego konta robiłam zapis sumujący dowodem wewnętrznym i księgowałam go, np. sprzedaż: konto - 701 (zdefiniowana kolumna dla tego konta to 7), kontrahent - nazwa mojej firmy, data - ostatni dzień miesiąca, itd...

Dziękuję za odpowiedź. Przepraszam, że tak późno się odzywam.

Mam jeszcze pytanie odnośnie ustawienia w "Danych firmy" pozycji na zakładce ZUS i Płace. Co mam tam ustawić w momencie jak pracuję dodatkowo na etacie i od pensji będę odliczał koszty uzyskania przychodu?

Dziękuję i pozdrawiam.

W "środkach trwałych" "naliczanie amortyzacji miesięcznej", później "zestawienie amortyzacji mies." klikasz na wybrany miesiąc i możesz drukować zestawienie i na "księguj" i księgujesz (nr dowodu wewnętrznego zostanie podpowiedziany z programu wg dowodów wewn., które przez program są generowane).

To sprawdzenie, o którym pisałam wcześniej to takie pro forma, możesz na pdst. wydrukowanego zestawienia odpisów amortyzacyjnych danego miesiąca sprawdzić czy wszystko jest poprawnie.

Dziękuję za odpowiedź. Przepraszam, że tak późno się odzywam.

Mam jeszcze pytanie odnośnie ustawienia w "Danych firmy" pozycji na zakładce ZUS i Płace. Co mam tam ustawić w momencie jak pracuję dodatkowo na etacie i od pensji będę odliczał koszty uzyskania przychodu?

Dziękuję i pozdrawiam.

Oj tu Tobie nie odpowiem, ponieważ nie prowadzę ZUS i płac. Mam działalność i jednocześnie pracuję, więc jedynie zdrowotne płacę, którego w programie nigdzie się nie księguje.

No wreszcie się udało śliczne dzięki za pomoc.

Hej. No właśnie ja też tylko zdrowotne więc zastanawiam się jak tą opcję ustawić? A czy KUP odliczasz i pracodawcy czy z działalności?

Jeśli chodzi o zdrowotne, nigdzie nie zaznaczam w programie /opcji ZUS nie uzywam/. Jedynie gdy obliczam podatek dochodowy wpisuję składkę zdrowotną /tylko nie w takiej kwocie co wpłacałam do ZUS/.A KUP/w pracy napisałeś oświadczenie, żeby pracodawca nie pomniejszał Tobie pensji o KUP?/w PIT automatycznie się liczą. Jedynie co mi nie wychodzi, to musze zsumować składki zdrowotne za ten rok, nie wiem jak mam zrobić, żeby w każdym miesiącu się pojawiły. Być może ktoś wie jak to zrobić, jednakże nie bawię się aż tak szczegółowo. Ważne, żebym miała dobrze zrobioną księgę.

Witam,
mam problem z rozliczeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Dlaczego po rozliczeniu danego miesiąca tworzy mi przypis w wysokości limitu bieżącego, a nie wydatków bieżących? I kwotę limitu bieżącego wskazuje mi do zaksięgowania.
W zeszłym miesiącu jeszcze wszystko było ok, a teraz tak się stało, nie wiem co robię źle?
Bardzo proszę o szybką odpowiedź.

Problem już nieaktualny, batdzo miły Pan z działu technicznego pomógł mi w rozawiązaniu tej zagadki:-)
Dziękuję bardzo.

Spróbuj w edycji danych wspólnika w opcji "ZUS i ubezpieczenia" wpisać podstawę dla zdrowotnego, które płacisz, a program sam powinien obliczyć Ci składkę należna i kwotę do odliczenia "wstawi" do PIT5. Nie zaznaczaj tylko kolumny "ręcznie".

Dzięki za podpowiedź w sprawie składek zdrowotnych. Jak pisałam, robie to ręcznie, tzn. robiłam, ale mam pytanko. Bo składkę za XII 2008 uiściło się w 2009 i dopiero w tym roku rozliczasz ją, ale gdy wpisałam podstawy do obliczenia zdrowotnej w styczniu wyszło mi 0, dopiero od lutego. Gdzie ująć składkę grudniową?

Składkę grudniową należy ująć w grudniu 2008 i program przeniesie ją do stycznia 2009, ewentualnie wpisać ją ręcznie.

Dziękuję Sisi za odpowiedź. Mam jeszcze inne pytanie w sprawie VAT. Zaczynam z tym podatkiem prace i fajnie gdy końcowa kwota składająca się z pozycji towar i pozycji przesyłka=faktycznej kwocie zapłaty. Problem zaczyna się gdy są róznice, a robiąc sobie symulacje wystawiania fv mam odchylenia, np o grosz więcej bądź mniej niż zapłata. Dowiedziałam się już że takie sytuacje moga mieć miejsce. Ale jak zaksięgować ten grosz, bo on niestety będzie wychodził. Czy utworzyć konto na ktore bede takie kwoty ksiegowala, np na + -0,01?
I drugie pytanie. Dotąd będąc na rachunku miałam 2 różne konta-osobne dla towaru i osobne dla przesylek+opakowan. Teraz gdy mam VAT czy musze nadal tak stosowac, czy moge zalozyc sobie calkiem nowe przychodowe konto i wszystkie pozycje lacznie ksiegowac /bym miala zestawienie zbiorcze z programu/. Pomocy

Witam
Dopiero mam zamiar zacząć pracę na programie Mala księgowosc. Prowadzę dzialaność i zatrudniam 1 pracownika. W jakie pozycje mam ując zusy i listę płac i w jakiej wysokości. Wiem ze skladki za siebie są odliczane przy podatku PIT-5, a w ksiedze ujmuje tylko zus 53 (za siebie tj. 46,94) A jak jest za pracownika? proszę o pomoc i zgóry serecznie dziękuję.

Witam, może mi ktoś w kilku słowach powiedzieć jak skonfigurować ten program by ustawić go a więc firma na KPiR zwolniony z vat na zasadzie art 113 coś tam koło tego, czyli wystawiam rachunki a nie faktury vat. Jak to ustawić by w programie była możliwość wystawiania rachunków a nie faktur vat.

Niby piszą, że można w tej najnowszej wersji wystawiać rachunki,ale ja nie mogłam tego znaleść. Został mi szablon ręcznie robiony w exelu, tak aby spełniał te wszystkie ich wymagania dokumentu księgowego.

do ~agula
Listę plac w kwocie brutto w kol. 13 a ZUSy za pracodawce w kol. 14 na podstawie DW

do ~ Kola
dziękuję za pomoc :)

Dla mnie istotniejsze byłoby to, co mi wychodzi z wyliczenia na f-rze, a nie z zapłaty, ale możesz księgując f-ry zmienić o ten grosz i VAT, i netto. Tylko nie przechodź klawiszami dalej, bo program sam zaktualizuje albo Vat, albo netto. Ja od razu daję "ok" i jest zapisane tak, jak na dokumencie pierwotnym. Nie tworzę żadnego dodatkowego konta.
Co do drugiego pytania - to możesz mieć oczywiście jedno konto przychodowe, ale zastanów się, czy nie będzie Ci z czasem potrzebna informacja np. ile było sprzedanych opakowań a ile towaru. Aha, i to nowe konto założyłabym jednak od nowego roku podatkowego, chyba, że na MK przeszłaś dopiero teraz..
I jeszcze jedno: zestawienie wszystkich przychodów związanych z magazynem ,możesz zrobić w opcjach magazynowych.

KinZ. Dziękuję za odpowiedź. Gdy miałam rachunek,faktycznie miałam czystu obrót tylko ze sprzedanego towaru i za przesyłki+opakowanie. Jednakże teraz /fv składa sie z dwóch pozycji i ten grosz w niektórych przypadkach by się niezgadzał. Ale 'studiując' MK Rz znalazłam,że można też ceny wystawiać od brutta i wtedy na fv jest nie netto,a brutto, a w podsumowaniu netto+VAT=brutto i ta sytuacja jest dla mnie lepsza,ponieważ na fv jest obraz tego co faktycznie klient kupił. Co do magazynów, zacznę raczej od nowego roku, bo gdy miałam rachunek on mi się nie przydawał/

Żona rozpoczęła prowadzenie Szkoły Językowej (Książka Przychodów i Rozchodów, bez vat) i podczas zapisów wystawia klientom druk KP, które codziennie wieczorem wprowadzam do programu do formatki „Przelewy i wpłaty”. Nie znalazłem w programie miejsca na księgowanie KP. Proszę zatem o informację jak należy to zrobić: czy powinno się wystawić do każdego KP osobną fakturę czy może pod koniec miesiąca należy wykonać zestawienie wprowadzonych KP a do programu należy wprowadzić nowy wewnętrzny dokument księgowy z kontem skonfigurowanym jak 13 kolumna PKPiR ? A może jest inny właściwszy sposób księgowania KP?

~ do ThXY
Pamiętaj, że KP jest dokumentem KASOWYM a nie księgowym. Jeśli Twoja zona wystawia KP i wykonuje czynności podlegające ovatowaniu to powinna albo wystawić fakturę albo paragon na kasie fiskalnej

Dlatego napisałem że Książka Przychodów i Rozchodów, BEZ VAT. Tak więc na razie kasa fiskalna to nie mój problem. Ponawiam więc pytanie jak zaksięgować wpłaty z KP?

Czy ktos mógłby mi podpowiedziec jak dodac środek trwały do programu Mała ksiegowosc

Przeczytałam Wasze super opinie na temat tego programu. Gdzie mogę go dostać. Ile on kosztuje?

proponuje wystawić Rachunek i pod niego podpiąć KP

wejdź w zakładkę "środki trwałe"-"kartoteka środków trwałych" i wprowadzamy klikając na ikonkę OT. Wypełnij tabele, a miesiąc amortyzacji sam wskoczy, wspólczynnik podaj zgodnie z ustawa o podatku dochodowym rozdział 4,art 22i,j

Możesz proszę napisać dokładnie co i jak zrobić, gdzie wejść i co mam kliknąć aby wprowadzić rachunek i gdzie się go wiąże z KP ?

Program powinien być dostępny pod adresem:
rapidshare.com/files/205703416/rzmk1400.iso

Nie mam na codzień dostępu do Rz MK więc piszę "z głowy" ale gdzieś w ustawieniach firmy pamiętam ustawia się czy jestes vatovcem czy nie. Jeśli nie to program wystawia r-ki. Moim zdaniem nie trzeba go "spinać" systemowo z KP, chociaz może taka opcja jest dostępna (ja nie korzystałam, bo nie miałam takiej potrzeby)

6 października 2009 będzie kolejne wydanie Rzeczpospolitej z dodatkiem "Mała księgowość", taką przynajmniej dostałam odpowiedź od redakcji gazety.

Dzięki wszystkim, którzy udzielaja odpowiedzi. Zawsze coś nowego mozna się dowiedzieć, chociazby z wystawianiem rachnku, bo przez te 9 m-cy (jak ukazała się statnia płyta) nie wiedziałam gdzie można go wystawić. No teraz jest juz zapóźno, bo przeszłam na VAT,ale moge te informację dalej przekazać. Dzięki równiez za informację o dacie nowej płyty, choć pamietam jak w tamtym roku miała być w październiku a termin przesunął się na listopad.

Dziękuję - rzeczywiście wprowadzam "faktury" a skoro nie jestem vatowcem to system drukuje "Rachunek". Dzięki wielkie.

Mam też pytanie odnośnie magazynu. Proszę powiedzcie czy to co opisuję jest prawidłowe:
- założony mam magazyn 001 w którym mam usługi, które są sprzedawane (w moim przypadku nauka języka obcego) - tu jest ok,
- założony mam drugi magazyn 002 w którym mam książki do dalszej sprzedaży,
- do magazynu nr 002 zakładam kartotekę towarów gdzie wpisuję nazwy produktów, symbol PKWiA oraz ceną sprzedaży wg jakiej dany towar będzie sprzedawany klientowi.

Teraz po kupnie towaru:
- wprowadzam nowy dokument magazynowy PZ w którym określam od kogo kupiłem towar, wybieram towary z magazynu nr 002 i określam ile towaru kupiłem i w jakiej cenie; zapisuje dokument; program pyta czy zafakturować: wybieram TAK po czym wprowadzam numer faktury jaki otrzymałem kupując towar oraz wpisuje formę płatności i kwotę jaką zapłaciłem za towary
- rozumiem że nie muszę wprowadzać już nowego dokumentu księgowego (jako kolumna 10 PKPiR) gdyż jak zaksięguję PZ to otrzymam prawidłowo zaksięgowaną fakturę - czy tak ?
- teraz sprzedając towary i wystawiając rachunki program będzie zdejmował ze stanu książki wg cen jakie wpisałem przy danym magazynie.

Proszę o informację czy dobrze to rozumiem i działać to będzie zgodnie z moim opisem.

Wprowadzając PZ zawsze najpierw go zafakturuj (F5), a potem wciśnij "księguj", albo F6 i dane zostaną przeniesione do formularza księgowego, w którym musisz wpisać konto, które zostało przypisane do kolumny 10. Reszta powinna działać poprawnie.
Odnośnie KP - to można je wystawiać lub tylko wprowadzać w "rozrachunki", dalej "kasa", wybierasz "nowy" i wpisujesz, to co ma tam być.

Wprowadzając PZ zawsze najpierw go zafakturuj (F5), a potem wciśnij "księguj", albo F6 i dane zostaną przeniesione do formularza księgowego, w którym musisz wpisać konto, które zostało przypisane do kolumny 10. Reszta powinna działać poprawnie.
Odnośnie KP - to można je wystawiać lub tylko wprowadzać w "rozrachunki", dalej "kasa", wybierasz "nowy" i wpisujesz, to co ma tam być.

Pomocy.Rozliczam VAT /mam kwartalne rozliczenie/. Czy VAT od sprzedazy i od zakupu księguje się do MKRz jako dowód wewn. bez rozliczenia w danym kwartale, czy nie muszę go nigdzie ujmować?

Dziękuję. Wszystko gra :-)
Jedyny problem jaki mam obecnie to taki, że jak wystawiam fakturę z magazynu 002 (gdzie mam książki) to niestety nie pokazują mi się pozycje na liście do sprzedania:-( Jak wchodzę w Magazyn->Towary->Kartoteka towarów to książki są w magazynie a nie wiem jak je sprzedać .... Magazyn 002 jest zdefiniowany jako "towary" .. gdzie więc sprzedać pozycje z tego magazynu ?

Czy sprzedając towary wystawiam WZ + faktura ?

Czy sprzedając towary wystawiam WZ + faktura ?

jak zrobic, zeby skladki zus zaliczalo mi normalnie do kosztow, tak aby po "kliknieciu" na formularze-pit5 wyliczylo mi poprawie podatek dochodowy do zaplaty?
jestem na kpir, niby wszystko ustawione jak nalezy(składki, zaznaczenie, ze kpir) a jak wejde w formularz pit5 i klikne "stawki" to pokazuje sie ryczalt (?) o co chodzi, nie moge tego zmienic i pewnie dlatego zle wylicza podatek dochodowy....;/ pomozcie prosze..

zapomnialam dodac, ze podatek liniowy 19%

Witam, mam taki mały problem z numeracją kont księgowych. Jak wiadomo jest ona 3 cyfrowa, ja miałam dużo faktur wiec dojechałam do 999 i dalej program nie chce mnie przepuścic, a numery nie mogą się powtarzac. Proszę o pomoc co dalej.

Sprzedając z magazynu ja zawsze robię WZ, potem fakturuj, następnie księguj. Pozycje magazynowe przy dokumentach magazynowych (WZ, PZ, MM. itd) zawsze się pojawią

Nie bardzo rozumiem co numeracja kont ma wspólnego z ilością faktur. Napisz szerzej jak numerowałaś te konta.

Z każdą wprowadzoną fakturą nadawałam nowy numer konta księgowego (za każdym razie przy wprowadzaniu dokumentu klikałam opcję NOWY)i dojechałam do ilości 999 i dalej ze względu na 3 cyfrowe oraniczenie program nie chce nadac liczby 1000.

Nie robis ztego w formularzu PIT5, tylko w ustawieniach "inne - firma -wspólnicy-edytuj-zus i ubezp.-wpisujesz podstawy poszczególnych składek, zaznaczasz ERCWPF i RZA. Program sam wylicza składkę (jeżeli masz zaktualizowane dane)i wprowadza do formularza PIT 5.

Dzięki wielkie

KinZ. Czyzbyś każdemu kontahenowi zakładała konto przy sprzedaży? Jeśli chodzi o mnie, mam 2 konta przychodowe z czego jedno jest za przesyłki,koszty wysyłki,pakowanie /fakt mam jeden asortyment,ale kilka rodzajów/ i te konta w zupełności mi starczą. Inna sprawa to koszty-tam mam ich więcej. Jednakże nie stosuję kont należności i zobowiązań wg nazwiska kontrahenta, w końcu jest się bardzo,bardzo małym przedsiębiorcą a nie dużą firmą. Owszem gdy wystawiam fv mam każdego kontrahenta wpisanego, ale to z innej beczki.

KinZ. Czyzbyś każdemu kontahenowi zakładała konto przy sprzedaży? Jeśli chodzi o mnie, mam 2 konta przychodowe z czego jedno jest za przesyłki,koszty wysyłki,pakowanie /fakt mam jeden asortyment,ale kilka rodzajów/ i te konta w zupełności mi starczą. Inna sprawa to koszty-tam mam ich więcej. Jednakże nie stosuję kont należności i zobowiązań wg nazwiska kontrahenta, w końcu jest się bardzo,bardzo małym przedsiębiorcą a nie dużą firmą. Owszem gdy wystawiam fv mam każdego kontrahenta wpisanego, ale to z innej beczki.

Popełniłaś błąd w założeniach. Tak, jak pisała KinZ, należało wprowadzić wielu kontrahentów, a konta przychodowe (bo chyba o nich mowa) to mogłyby być podzielone
rodzajowo, np. towar magazynowy, sprzedaż usł. transportowych, sprzedaż usł. gastronomicznych. Chociaż mogłoby być jedno (tak niektórzy mają), np. przychody z tyt. sprzedaży towarów i usług.
Od kiedy w ten sposób prowadzisz numerację kont?

Tak rzeczywiście jest. Proszę w taki razie o radę jak wybrnąć z tego kłopotu i jakie kryją się za moim błedem konsekwencje??

Raczej żadnych, jeżeli prawidłowo przyporządkowywałaś dane do kolumn w księdze. Ponawiam pytanie: od kiedy tak prowadzisz numerację, bo może by jednak trochę nad tym posiedzieć i uporządkować? Wiem, że to mrówcza praca, ale ja bym tak zrobiła.

Raczej żadnych, jeżeli prawidłowo przyporządkowywałaś dane do kolumn w księdze. Ponawiam pytanie: od kiedy tak prowadzisz numerację, bo może by jednak trochę nad tym posiedzieć i uporządkować? Wiem, że to mrówcza praca, ale ja bym tak zrobiła.

KinZ. Nie wiem, ale może spróbuj ostatnie operacje z tygodnia zmodyfikować i "wrzucić" fv z tych kont do poprzedniego konta 996 nazywają je ogólnie 'przychód ze sprzedaży", a konta 997-999 zostaw na przychody obecne i 2 na koszty (1-kolumna 10i11;2-pozostałe kolumny). Co do konsekwencji, jedynie może jakieś pouczenie z US otrzymać jeśli byś miała kontrolę. Ja np. źle ujmowałam przychód z prowizji,opakowania,przesyłki od kontrahenta w kolumnę 8, zamiast w 7, zadzwoniłam do swojego US. Pani powiedziała, że trudno, nie ma co poprawiać, ważne, że wykazuję przychód, który i tak sumuje się w kolumnie 9. Chyba, że masz mało operacji we wrzesniu i poprawić cały wrzesień, ale to dłubanina, bo program jest ok, ale z automatu nie zmieni. Chyba, że może inny uzytkownik ma inny pomysł na rozwiązanie Twojego problemu

Faktycznie, można tak, jak KinZ podpowiada. Mniej pracy, ale na wszelki wypadek zostaw sobie jednak więcej numerów kont :)

Porrawa raczej nie wchodzi w grę bowiem musiałabym poprawic wszystko od początku roku.

Jola, masz gg? To może podaj nr, będzie nam łatwiej sie kontaktować

czy można przesłać dane (plik kopii bezpieczeństwa) z archiwum drogą elektroniczną (na skrzynkę) do drugiego komputera i dokonać na nim dearchiwizacji-przywrócić kopię bezpieczeństwa??

Oczywiście że można tak zrobić. Po to właśnie robi się kopię bezpieczeństwa. Ważne aby wprowadzać wszystko na jednej kopii !

OK!-dzięki!

mam ztrudnionego na pełen etat pracownika-rencistę.Jakie współczynniki ZUS?

Właśnie rozgryzam ten program i mam pytanko odnośnie Kont księgowych. Tworzę sobie szablony typu: materiały, towar, paliwo, najem itp. prosze mi powiedzieć jaki rejestr powinnam wybrać bo według instrukcji nr 1. Dostawa towarów i usług, niestety w moim programie jest chyba błąd ponieważ nie mam takiej pozycji, jest "0" Bez ewidencji Vat, a potem "2". Co mam zrobić w takiej sytuacji?

Rozumiem, że w zakładce "firma" zaznaczyłaś że jesteś VAT-owcem. Jeśli chodzi o konta: dostawa towarów i usług -1- odnosi się do Twoich przychodów, bo to Ty jesteś dostawcą; rejestry 2-7=Twoje rozchody Ty nabywasz towar. Gdy zakładasz konta zaznaczasz sobie jaki rejestr wybierasz na dane konto.
Jednakże wprowadzając już dokument do zbioru i gdy wybierzesz numer konta wyskakuje"bez ewidencji VAT 0", u mnie to samo, ale wchodze w zakładkę i poprawiam na odpowiedni rejestr. Nie wiem, czy tak każdy ma, czy faktycznie jakiś błąd jest,ale ja robie jak wyżej

Wielkie dzięki za odpowiedź, tak w zakładce firma zaznaczyłam że jestem VAT-owcem. Czyli jak wprowadzam faktury dotyczące np. najmu, czy zakupu towarów to w rejestrze VAT wybieram pozycje 5 "Opodat.nab.tow.i usł.pozost.zw.wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi"?

Wielkie dzięki za odpowiedź, tak w zakładce firma zaznaczyłam że jestem VAT-owcem. Czyli jak wprowadzam faktury dotyczące np. najmu, czy zakupu towarów to w rejestrze VAT wybieram pozycje 5 "Opodat.nab.tow.i usł.pozost.zw.wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi"?

KinZ.Tak. Chyba, że są zwolnione to wtedy wybierasz "7"

KinZ. Właśnie wprowadzam dokumenty i tylko w przypadku gdzie wpisałam kolumnę rejestru 5, wprowadzając dokumenty muszę sama jeszcze raz ten rejestr zaznaczać. W pozostałych sytuacjach automatycznie mi wybija rejestr

Juz można zaktualizować MKRz z wersji14d na 14e. Pierwszą zmianę jaką widzę: na fv miałam ceny brutto, zaś w podliczeniu netto+VAT-obecnie pod ceną brutto wyskakuje cena netto, reszta na fv bez zmian

Mam pytanie niekoniecznie dotyczące programu MK, bardziej zależy mi na tym aby ktoś pomógł mi i powiedział, jak rozliczyć wydatki na paliwo i oleje/filtry/itp do samochodu, który jest używany w firmie. Firma założona była w sierpniu, bez VAT !!, samochód jest prywatny ale wykorzystywany w działalności firmy. Mam następującą sytuację:
VIII: kilometry=500, faktury=brak
IX: kilometry=600, faktury=250zł
X: kilometry:200, faktury=200zł, faktury na części do samochodu=900zł

Proszę mi powiedzieć czy rozliczam NARASTAJĄCO koszty zakupu paliwa i części a kilometrówkę także NARASTAJĄCO ? Tj że rozliczam w:
VIII: nic, bo nie ma faktury
IX: (600+500)*0.8=880zł, faktury (0+250)=250 czyli rozliczam 250 zł
X: (500+600+200)*0.8=1040zł, faktury (0+250+200+900)=1350zł, czyli rozliczam 1040zł czyli całość kilometrów pomniejszone o wcześniej rozliczone 250 zł

Czy tak ? Proszę o pomoc :-)))

Nie szkodzi, że nie zawsze masz fv. Wartość fv jest sumowana narastająco w danym roku /bynajmniej w programie komputerowym/, i ściągana z obliczonych kilometrów. Jeśli chodzi o wartość kilometrówki = 0,8358!!! /zgodnie z rozporządzeniem do samochodów powyżej 900 pojemności/. Pamietaj, że w Twoim przypadku fv jakiekolwiek dotyczące auta nie wchodzą bezpośrednio w księge, tylko na koniec m-ca, wksięgujesz tyle ile faktycznie wychodzi z kilometrówki. I na fv za paliwo koniecznie musi być numer rejestracyjny pojazdu.
Jeśli chodzi o Twoje rozliczanie: IX-rozliczysz 250,00;X całe 1110,00 i jeszcze zabraknie Tobie fv.

Wprowadzam towar na magazyn poprzez dokument PZ i jak sie okazało mam różnice w wartości PZ z fakturą ok 30,40 groszy. Próbowałam je zmniejszyć, zmniejszając ceny poszczególnych towarów ale nie mogę wyjść na kwotę z faktury.
Dla przykładu: FV na kwotę i kwota zapłacona 266.25
PZ na 266.45
co w takim przypadku zrobić?
W przeciągu miesiąca, a nawet roku może się z tych groszy niezła sumka uzbierać.

Nabyłem rzepę z programem w wersji 15. Wklepałem wszystkie dane firmy. Problem pojawia się przy dodaniu nowego środka trwałego. Klikam 2 razy na Kartotekę środków trwałych i program wisi na amen. Możecie jakoś pomóc? Może coś źle robię?
Program mam w katalogu C:/MK2009 (standardowo chciał C:/MK ale tam miałem już wersję z 2008 roku)....

Nabyłem rzepę z programem w wersji 15. Wklepałem wszystkie dane firmy. Problem pojawia się przy dodaniu nowego środka trwałego. Klikam 2 razy na Kartotekę środków trwałych i program wisi na amen. Możecie jakoś pomóc? Może coś źle robię?
Program mam w katalogu C:/MK2009 (standardowo chciał C:/MK ale tam miałem już wersję z 2008 roku)....

Nabyłem rzepę z programem w wersji 15. Wklepałem wszystkie dane firmy. Problem pojawia się przy dodaniu nowego środka trwałego. Klikam 2 razy na Kartotekę środków trwałych i program wisi na amen. Możecie jakoś pomóc? Może coś źle robię?
Program mam w katalogu C:/MK2009 (standardowo chciał C:/MK ale tam miałem już wersję z 2008 roku)....

Nabyłem rzepę z programem w wersji 15. Wklepałem wszystkie dane firmy. Problem pojawia się przy dodaniu nowego środka trwałego. Klikam 2 razy na Kartotekę środków trwałych i program wisi na amen. Możecie jakoś pomóc? Może coś źle robię?
Program mam w katalogu C:/MK2009 (standardowo chciał C:/MK ale tam miałem już wersję z 2008 roku)....

Potwierdzam. Niestety nowa wersja wisi przy próbie dodania środka trwałego :-(

Już jest łatka 1500a do pobrania stąd: WWW.jaslan.pl/~andrzej.ciupinski/Uaktualnienie1500a.exe

A czy Mała Księgowość Rzeczpospolitej mozna pobrac z internetu czy potrzebna jest plytka z tej gazetki?

Wczoraj było wydanie Rzeczpospolitej właśnie z płytką tego programu.

Zapomniałam o wczorajszej Rzeczpospolitej a teraz nigdzie nie mogę jej dostać. Dziś kuiłam z programem Kadry i Płace ale potrzebuje też Małą Księgowość. Można ten program pobrać z internetu?

Na Allegro są, jedna z ofert cena jak w kiosku /8zł+wysyłka/, bo i znaleźli się tacy co chcą 25zł+przesyłka

Najlepiej to napisać do Rzeczpospolitej i może bezpośrednio od nich można kupić, co co sprzedają na allegro po 25zł to naciągacze, masakra. Nie znam się ale chyba takie sprzedawanie jest nielegalne.

Dokonałem zakupu towarów handlowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, do książki rozchodów wpisuję wartość netto tego towaru w KSIĘGOWOŚĆ - INWENTARYZACJA - Inwentaryzacja początkowa. I tu wszystko ok, po zaksięgowaniu pokazuje się w PKPiR.
Pytanie jakim dokumentem wprowadzić ten towar na magazyn PZ czy PW?

Prosze pomóżcie

Nie prowadzę magazynu, więc nie wiem... ale na chłopski rozum... masz dwie opcje do wyboru: PZ i PW (jak sam piszesz)... nie możesz tego sprawdzić samemu??

PROWADZĘ FIRMĘ NA RYCZAŁCIE CZY PROGRAM POLICZY MI PODATEK PPE ????

Mam mały problem, otóż gdy chce wprowadzic paragon, po wybraniu wz + paragon program prosi mnie o wybranie kontrahenta. Czy to znaczy ze przy wystawieniu normalnego paragonu sprzedaży z kasy fiskalnej, chcać go zaksięgować muszę podawac dane klienta???
Proszę o rzetelną odpowiedź
Dziękuje i pozdrawiam

Witam!Mam taki problem,że po wprowadzeniu faktur VAT program oblicza trochę inne wartości netto i brutto niż na oryginalnej fakturze. Domyślam się, że chodzi o zaokrąglenia ilości miejsc po przecinku.
Czy w tyn programie jest możliwość ustawienia zaokrągleń po przecinku?
Proszę o pomoc !!!

Witam!Mam taki problem,że po wprowadzeniu faktur VAT program oblicza trochę inne wartości netto i brutto niż na oryginalnej fakturze. Domyślam się, że chodzi o zaokrąglenia ilości miejsc po przecinku.
Czy w tyn programie jest możliwość ustawienia zaokrągleń po przecinku?
Proszę o pomoc !!!

Roxana, mam dwie płytki z programem, podaj maila to się skontaktujemy i Ci wyślę jedną.
Pozdrawiam,

Odp.dla MaGdA
TAK, PROGRAM POLICZY CI PODATEK PPE, uwzględni także odliczenia na ubezp. zdrowotne i społeczne

KinZ. Te nieszczęsne grosze to normalka. To samo przechodziłam. Niestety wolałam dodać ten 1 grosz do przychodu, aniżeli mieć mniejsza fv. Ale wiesz co zrobiłam. Zmieniłam wartość cen z netto na brutto i nie mam już problemu. A na fv wybija i tak brutto i netto, więc Ty kłopotu nie masz. Gdy mam kilka fv robię zestawienie zbiorcze, niestety przy wprowadzaniu liczy mi ogólem VAT, więc mam sytuacje, gdy musze zmienić VAT,tak abym miała wartości takie jak na zestawieniu.

Dzięki za podpowiedź. Rzeczywiście jeżeli program oblicza mi trochę inne wartości VAT niż na fakturze, to warto zacząć wpisywać od wartości brutto a nie netto, pojawia się przy kwocie VAT jakiś czerwony znaczek, ale program wtedy dobrze wylicza. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Pozdrawiam! Paweł.

ALE NIESTETY NIE WIDZĘ JAK TO ZROBIĆ :( GDZIE JEST IKONKA NA PPE????

Załóż sobie jednego klienta "sprzedaż detaliczna", albo jakoś podobnie i wszystkie wystawione paragony księguj na tego klienta

W tym programie najwięcej czasu musisz poświęcić na skonfigurowaniu danych w zakładce "firma". Nie ma ikonki PPE. Po wprowadzeniu do programu wystawionych przez siebie faktur i zaksięgowaniu ich - jak otworzysz program w lewym górnym rogu masz zakładkę "KSIĘGI", po rozwinięciu tej zakładki pojawia się opcja "Ewidencja przychodów" naciskasz ją i pojawia ci się okienko z twoimi zaksięgowanymi fakturami, następnie naciskasz okienko SUMA1, a następnie wybierasz opcję "drukuj" i robisz pogląd. Pojawia ci się tabelka z napisem "Przychody i ryczałt w poszczególnych miesiącach" i wtedy masz wartość w danym miesiącu podatku PPE, a jeżeli dobrze skonfigurujesz pozostałe dane w zakładce "FIRMA" to program obliczy ci wartość podatku PPE po uwzględnieniu odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Witam wszystkich!!
Jestem na etapie zakładania DG, której rozpoczęcie wyznaczyłem na dzień 1.11.2009 i postanowiłem korzystać z przedmiotowego programu. Jednak jestem "zielony" w sprawach księgowości i nie mialem z nią nigdy do czynienia. I stąd moja prośba czy może mi ktoś dokłądnie napisać (jak przysłowiowej krowie :) ) co mam wpisać w zakładce wspólnicy dział ZUS i ubezpieczenia. Doczytałem już, że jeżeli prowadzę jednoosobową DG to wpisuje siebie z uwaględnieiem 100% udziałów. Nadmienie, że pracuję i będę odprowadzał tylko ubezpieczenie zdrowotne!!! No i jeszcze jedno pytanie - jak zdefiniować konta, a konkretnie jakie dodać do programu, żeby ułatwić sobie z nim pracę.
Dziękuję wszystkim za informacje.
Pozdrawiam

Witam wszystkich!!
Jestem na etapie zakładania DG, której rozpoczęcie wyznaczyłem na dzień 1.11.2009 i postanowiłem korzystać z przedmiotowego programu. Jednak jestem "zielony" w sprawach księgowości i nie mialem z nią nigdy do czynienia. I stąd moja prośba czy może mi ktoś dokłądnie napisać (jak przysłowiowej krowie :) ) co mam wpisać w zakładce wspólnicy dział ZUS i ubezpieczenia. Doczytałem już, że jeżeli prowadzę jednoosobową DG to wpisuje siebie z uwaględnieiem 100% udziałów. Nadmienie, że pracuję i będę odprowadzał tylko ubezpieczenie zdrowotne!!! No i jeszcze jedno pytanie - jak zdefiniować konta, a konkretnie jakie dodać do programu, żeby ułatwić sobie z nim pracę.
Dziękuję wszystkim za informacje.
Pozdrawiam

KinZ. Moje GG: 1328487. Sama potrzebowałam i nadal w potrzebuje pomocy, więc chętnie podziele się tym co wiem. Troszkę trzeba napisać, więc na gg będzie szybciej.

Po otwarciu programu wybierasz zakładkę "Księgi" i wybierasz opcję "wprowadzanie dokumentów księgowych" pokazuje ci się następnie tabela i wybierasz opcję "nowy" i tam definiujesz konta. Klikasz na "konto księgowe" i wybierasz opcję "nowy" nazywasz sobie dowolnie konto i tam zaznaczasz opcje w zależności czy jesteś na ryczałcie czy warunkach ogólnych. Jeżeli będziesz miał z z tym problemy to napisz mi swojego emaila, to zrobię screeny jak i co po kolei się robi.

Paweł, mój mail to pilichd@gmail.com z góry wielkie dzięki za pomoc. jeszcze jakibyś mi screena przesłał co mam w moim przypadku powpisywac z zakładce wspólnicy - zus i ubezpiecznie to byloby super. Będę na warunkach ogólnych, dzialalnosc rozpoczynam 01.11.2009 i w zw z tym ze pracuje bede odprowadzal tylko skladki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgóry wielkei dzięki

Paweł, mój mail to pilichd@gmail.com z góry wielkie dzięki za pomoc. jeszcze jakibyś mi screena przesłał co mam w moim przypadku powpisywac z zakładce wspólnicy - zus i ubezpiecznie to byloby super. Będę na warunkach ogólnych, dzialalnosc rozpoczynam 01.11.2009 i w zw z tym ze pracuje bede odprowadzal tylko skladki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgóry wielkei dzięki

Paweł, mój mail to pilichd@gmail.com z góry wielkie dzięki za pomoc. jeszcze jakibyś mi screena przesłał co mam w moim przypadku powpisywac z zakładce wspólnicy - zus i ubezpiecznie to byloby super. Będę na warunkach ogólnych, dzialalnosc rozpoczynam 01.11.2009 i w zw z tym ze pracuje bede odprowadzal tylko skladki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgóry wielkei dzięki

Zaglądnij do swojej poczty. Mój mail powinien już do ciebie dotrzeć.

Paweł, mój mail to pilichd@gmail.com z góry wielkie dzięki za pomoc. jeszcze jakibyś mi screena przesłał co mam w moim przypadku powpisywac z zakładce wspólnicy - zus i ubezpiecznie to byloby super. Będę na warunkach ogólnych, dzialalnosc rozpoczynam 01.11.2009 i w zw z tym ze pracuje bede odprowadzal tylko skladki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgóry wielkei dzięki

Witam
jak wprowadzić do programu następującą dokumentację:
buduję samodzielnie domek dla mojej DG. Zbieram faktury VAT na wszystko - tarcicę, gwoździe, papier ścierny etc. Chcę wprowadzić te faktury wyłacznie do rejestru VAT, bo potem domek przekażę do użytkowania i wprowadzę do środków trwałych i bedę go amortyzować. Czyli pytania są dwa
- jak wprowadzic faktury wyłącznie do rejestru VAT
- jak wprowadzić ŚT w oparciu o wiele faktur (wcześniej wprowadzonych do rejestru VAT)
wdzięczna za wszelką pomoc - Zofia

Do jakiej kolumny (jak skonfigurować konto) powinienem księgować Płacę pracownika ?
Do jakiej kolumny (jak skonfigurować konto) powinienem księgować ZUS pracownika ?

Pozdr.

KinZ. 1. Załóż konto, gdzie kolumna księgi będzie: "bez wpisu do księgi", a VAT: "2-nabycie śr.trwałego... opodatkowanego". Wtedy do rejestru wejdzie Tobie naliczony VAT, a w księdze nie będziesz miała operacji księgowej. 2. Wydaje mi się, że możesz zrobić zestawienie zbiorcze do wszystkich fv i jedną kwotą wprowadzić jako śr.trwały.

Prosze o pomoc! mam środek trwały który częściowa zakupiłam z własnych srodów a częściowo otrzymałam dotacje PUP, wzwiązku z tym nie od całej wartości mogę zaliczać odpisy amortyzacyjne do KPIR. Prosze o inf. czy jest możliwość takiego ustawienia amortyzacji aby przy księgowaniu zaliczał do KPIR tylko te odpisy które są kosztem podatkowym.

Hej Paweł,
czy możesz zrzutki przesłać też do mnie : mhalacz@o2.pl
rozpoczynam prace z systemem, staram się dobre założenia zrobić na początku,mam parę wątpliwości dzięki twoim zrzutkom upewnie się czy dobrze prowadzę ks.
Działąlność usługowa od 1.07, KPIR bez Vatu, zależy mi najbardziej na założeniu środka trwałego wart. poniżej 3500.

dziękuję za pomoc
pozdrawiam

Witam! A dlaczego chcesz koniecznie założyć środek trwały poniżej 3500 zł? Nie jestem księgowym, ale z tego co się orientuję do do kwoty 3500 zł można przedmiot wprowadzić do ewidencji wyposażenia.Np. zakupiłem laptopa poniżej kwoty 3500 zł, odliczyłem sobie od jego zakupu podatek VAT i wprowadziłem go do ewidencji wyposażenia. Ale jest i możliwość zaliczenia takiego przedmiotu do środków trwałych.

A to znalazłem w necie:
Przedmioty (składniki majątkowe) o koszcie nabycia lub wytworzenia powyżej 1500 zł (bez ograniczeń kwoty górnej) i przewidywanym okresie użytkowania do 1 roku oraz o koszcie nabycia lub wytworzenia od 1500 zł do 3500 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku (Jeśli nie zostaną zaliczone do środków trwałych) stanowią wyposażenie i muszą zostać wpisane do ewidencji wyposażenia. Cenę ich nabycia lub koszt wytworzenia, koszty związane z zakupem należy wpisać do księgi przychodów i rozchodów w rubryce "koszty" w dniu nabycia. Podatnicy VAT wpisują w koszty wartość netto, w przypadku nie vatowców - kwotę brutto.

Witam! A dlaczego chcesz koniecznie założyć środek trwały poniżej 3500 zł? Nie jestem księgowym, ale z tego co się orientuję do do kwoty 3500 zł można przedmiot wprowadzić do ewidencji wyposażenia.Np. zakupiłem laptopa poniżej kwoty 3500 zł, odliczyłem sobie od jego zakupu podatek VAT i wprowadziłem go do ewidencji wyposażenia. Ale jest i możliwość zaliczenia takiego przedmiotu do środków trwałych.

A to znalazłem w necie:
Przedmioty (składniki majątkowe) o koszcie nabycia lub wytworzenia powyżej 1500 zł (bez ograniczeń kwoty górnej) i przewidywanym okresie użytkowania do 1 roku oraz o koszcie nabycia lub wytworzenia od 1500 zł do 3500 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku (Jeśli nie zostaną zaliczone do środków trwałych) stanowią wyposażenie i muszą zostać wpisane do ewidencji wyposażenia. Cenę ich nabycia lub koszt wytworzenia, koszty związane z zakupem należy wpisać do księgi przychodów i rozchodów w rubryce "koszty" w dniu nabycia. Podatnicy VAT wpisują w koszty wartość netto, w przypadku nie vatowców - kwotę brutto.

Paweł ma rację, od 1500 -wyposażenie, powyżej dopiero środek trwały.

a co zrobić jak zakupiony towar-program komputerowy wartości 1200 zł (czyli poniżej 1500) będzie użytkowany ponad rok - gdzie go wpisać w MK? aby w VAT 7 nie był środkiem trwałym tylko wartością niematerialną i trwałą

Co z tym errorem; wybierz miesiąc który ma niezerową stawkę przypisu. Czy może ktoś to w końcu jasno opisać jak sobie z tym poradzić. pola limity są, brakuje wydatków i przypisu. trafia mnie to już powoli... pomocy!

Wartości niematerialne i prawne również są śr. trwałymi. Możesz wpisać w śr. trwałe i jednorazowo amortyzować.

powiedz dokłądnie o co chodzi, wg Twojego opisu stawiam na kilometrówkę?

Witam,
Praktycznie zapadła decyzja o korzystaniu z MK.
Jak zatem uzyskać instrukcję na piśmie, która będzie odpowiadała wymogom paragrafu 31 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia min. finansów (Dz.U.03.152.1475) w spr. prowadzenia PKPiR?
Pomijam możliwość wydrukowania z posiadanego programu. Niestety, coś nie widać ikonek ;-(

Polecam zaglądanie na stronę www.jaslan.pl/mk/download.php - tak ukazują się aktualizacje. Jedyny minus jest taki że aktualizacja 15a ukazuje się co kilka dni z nową datą więc należy patrzeć nie tyle na wersję ile na datę aktualizacji na stronie www.

Mam 2 różne miejsca wykonywania działalności i muszę prowadzić osobne rejestry sprzedazy i zakupów. Proszę o pomoc jak w założyć 2 rejestry w Rzeczpospolitej ?

Jak to jest z korektą do faktury.
Nie potrafię uzyskać korekty.
Poradziłem sobie z zapisem faktury VAT marża. Po prostu trzeba ręcznie wszystkie wartości wpisać i jest dobrze.
Natomiast korektę do faktury VAT zaksięgowanej, nijak nie potrafię wystawić.
Mpże ktoś pomoże?

KinZ. Wejdź w zestawienia fv, najedz kursorem na fv, którą chcesz skorygować i naciśnij "korekta". FV koryg,automatycznie wskoczy z danymi i wartością pierwotną fv, a wartości, które chcesz korygować musisz niestety ręcznie wporwadzić /wiadomo/

Witam,
Mam następujące pytanie. Czy istnieje możliwość zmiany konta na jakie została zaksięgowana dana pozycja? Nie widzę nigdzie opcji edytuj/popraw po zaksięgowaniu pozycji. Jeśli nie jest to możliwe, to czy jest do wykonania operacja usunięcia całego miesiąca księgowego i przepisania na nowo jego pozycji?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi.

Ogłaszam iż problem faktury korygującej rozwiązałem.
Wystarczyło uważnie śledzić drogę kursora uruchamianego tabulatorem klawiatury.
Program jest bardzo sprawny. Choć uważam ze dla wielu nie mających wtajemniczenia do obsługi kompa przydałaby się instrukcja ze słownikiem objaśniającym szereg terminów bo mnie tego bardzo brak.
Przyznaję że wdzieranie się do wnętrza i przez poznawanie możliwości Małej księgowości jest zajęciem bardzo trudnym i satysfakcjonującym

Wejdź w zakładkę "dokumenty zaksięgowane", najedź na operację, która chcesz poprawić. Na dole jest ikonka "odksięguj", kliknij na nia i takim sposobem naciskając "tak" operacja "wskoczy" do zakładki "wprowadzane dokumenty". A tam juz jasne "edytuj" i poprawisz sobie co chcesz. Wiadomo potem ponownie zaksięgujesz te pozycję

Witam serdecznie
Mam pytanko czy może komuś udało się zainstalować program Mała Księgowość na serwerze linuksowym aby móc pracować na sieci. Będę wdzięczna za odpowiedz. Pozdrawiam

Witam serdecznie
Mam pytanko czy może komuś udało się zainstalować program Mała Księgowość na serwerze linuksowym aby móc pracować na sieci. Będę wdzięczna za odpowiedz. Pozdrawiam

Z tego co czytałam na www.rzeczpospolita.pl/mala_ks/mk_faq.html ten program nie wspólgra z LINUKSEM.

Z tego co czytałam na www.rzeczpospolita.pl/mala_ks/mk_faq.html ten program nie wspólgra z LINUKSEM.

przepraszam ze dopiero teraz ale miałam przestój w pracy z MK ;-)
wprowadzam jako środek trwały samochód , wartość samochodu ok 5000 ale jestem współwłaścicielem więc jako środek wprowadzam tylko 2500 jest to poniżej 3500 wiec amortyzuje się w całości.
Czy myślisz ze jest ok ?

przepraszam pomyliłam zapis

wprowadziłam OT ( samochód os.) aort. jednorazowa ale zauważyłam ze nigdzie ni epojawia sie ta wartość.
Czy to oznacza ze muszę wprowadzić środek trwały przez DW? Czy może coś źle zaznaczyłam?? Proszę o pomoc.

Jeśli wartość nie przekracza 3,5tyś można od razu zamortyzować, nawet jeśli uzywany będzie dłuzej niż rok (dziennik gazeta prawna-encyklopedia małego przedsiębiorcy), ale juz to nie będzie środek trwały, a wyposazenie.

Wydaje mi się, że jezeli miałaś jednorazową amortyzację, czyli wartość nie przekroczyła 3,5tyś=wyposażenie i księgowanie bez OT wtedy, jedynie w kartotekę wyposażenia wrzucasz, a księgujesz jak każdy inny wydatek.

W sprawie amortyzacji samochodu, pomimo iż nie przekracza wartości 3,5tyś radziłabym zapytać się w US, czy na infolinii. W ustawie o podatku dochodowym, jest, że samochód nie można jednorazowo amortyzować, jednakże nie pisza od jakiej wartości ta zasada dotyczy. Macie małe wartości, więc możnaby od razu zamortyzować, ale czy dotyczy to także auta?

mam problem ze zmin a roku księgowego w instrukcji podane jest nacisnij inne i to wiem tylko w najnowszym programie takiej obcji nie ma jest w prawym górnym rogu zmiana miesiąca ksiegowego i też ok w instrukcji podają wybież z listy tylko jak naciskam rok to wychodzi tylko 2009 ja chcę 2008,2007 itp.zresztą tak pozmieniane że na nowo wszystkiego się musi uczyc,Ja w najnowszej wersjii programu 15a nie znalazłam poz inne

W wersji 15a=zakładka "Administracja", a dalej "załóż nowy rok". Sporo osób ma z tym problem,u mnie wszystko gra. Jak i w prawym górnym rogu i w tej zakładce. KinZ

mam pytanie chcę zacząć pracę w programie MK prowadze firmę jednoosobową wprowadzwjąc dane do tego programu skąd mam wziąć konta czy sama sobie tworze plan kont np zaczynająć od 100 - paliwo 101-usługa doradcza czy to będzie prawidłowo w razie kontroli

Konta tworzysz Sama, w KPiR są one w zasadzie umowne ( nie ma obowiązku tworzenia planu kont) jak zrobisz tak będzie dobrze.

Mam pytanie odnośnie MAGAZYNÓW. W roku 2009 w dokumentach magazynowych mam wprowadzony tylko Bilans Otwarcia, w którym przy jednym z towarów podczas jego edytowania "dostępny jego stan jest na -770" ilość 2510 nie wiem skąd ten "-" gdyz nie sa wprowadzone zadne inne dokumenty magazynowe i troche dziwi mnie taki stan rzeczy;-) Tak wiec BO rozni sie od rzweczywistych stanow magazynowych, bo zamiast faktycznych 2510 szt na magazynie mam to pomniejszone o 770. Nie chciałabym zawyzac nic "sztucznie" w BO tylko powrócic z -700 do "stanu" 0 tak jak mam to w pozostałych towarach w BO. Bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje ;-)

dzięki za podanie zmiany roku księgowego ale to to ja wiem tylko w prawym górnym rogu wyskakuje mi tylko r0k 2009 jak chcę zmienic na 2008 to nic z tego poprubuję z tą administracją pozdrawiam

jwszcze raz dzięki bardzo udało się z zkładką administracja bardzo bardzo dzięki pozdrawiam

Jestem na ryczalcie i zarazem vatowcem.Proszę mi podpowiedzieć czy mając w ewidencj środkow trwałych samochod ciężarowy muszę prowadzić ewidencję przebiegu
pojazdu, gdyż odliczam vat naliczony przy zakupie paliwa?

Proszę o informację czy muszę mieć płytę na program żeby nie mieć kłopotów ze ściągnięciem z internetu. Co wpisujecie w konto księgowe. Proszę o przykład. Dziekuję i pozdrawiam.

Jesli masz wgrany program na kompa, to nie potrzebujesz nawet do ściągania płyty. Wiadomo powinnaś ją posiadać w razie ewentualnej kontroli z US /czy masz legalny program, ale to inna półka/. Jesli chodzi o konta-pisała o tym Rochtusza, "Konta tworzysz Sama, w KPiR są one w zasadzie umowne ( nie ma obowiązku tworzenia planu kont) jak zrobisz tak będzie dobrze"

hej, mam kłopot z wprowadzeniem sr.trwałego do ewidencji.prowadziłem ją papierowo w takiej książeczce teraz chciałbym to wsadzić do tego programu ale mi nie wychodzi. może ktoś doradzi?

Jak wiesz do księgi tego nie wprowadzasz, chociaż dokument nanosisz jak każdy inny, jednakże konto ma być bez wpisu do księgi. Jezeli chodzi o zaksięgowanie śr.trwalego:wejdź w zakładkę środki trwale,następnie "kartoteka śr.trw", wprowadź klikając ikonę "OT". Wprowadzasz potrzebne dane, pamiętając że amortyzacja zaczyna sie od następnego miesiąca i niestety trzeba ja samemu księgować /szkoda, że z automatu nie księguje/

Witam!

Czy mógłby ktoś przesłać mi instrukcję ma maila? na tej str. internetowej nie jest juz dostępna, albo jest jakis błąd.
Mój adres duszka21@gmail.com
Z góry dziękuję :)

Mam pytanie, czy jeżeli wprowadzam dokument (fakture kosztową) to wartość tej faktury muszę wpisać także po lewej stronie okna w pozycji Razem?Jezeli nie wpisze tej kwoty w poz. Razem to nie chce program zaksiegować. Jestem zwolniona z Vat, moze powinnam to gdzies zaznaczyć, Proszę o praktyczne podpowiedzi.

dziękuję za radę

Witam
pracuje już jakiś czas na MK Rzeczpospolitej, jednak mam dwa małe problemy:
- zmieniałam komputer i zainstalowałam na nim programik, ale jak odtwarzam bazę danych to odczytuje co prawda dokumenty, ale mam pusta kartotekę kontrahentów, i stad moje pytanko u mnie jest jakiś błąd czy tak jest zawsze?
- czy można gdzieś zaznaczyć, żeby przy obliczaniu podatku pit5 program nie brał pod uwagę kwoty wolnej?

Będę bardzo wdzięczna za jakąś podpowiedź

Witam
pracuje już jakiś czas na MK Rzeczpospolitej, jednak mam dwa małe problemy:
- zmieniałam komputer i zainstalowałam na nim programik, ale jak odtwarzam bazę danych to odczytuje co prawda dokumenty, ale mam pusta kartotekę kontrahentów, i stad moje pytanko u mnie jest jakiś błąd czy tak jest zawsze?
- czy można gdzieś zaznaczyć, żeby przy obliczaniu podatku pit5 program nie brał pod uwagę kwoty wolnej?

Będę bardzo wdzięczna za jakąś podpowiedź

Jeżeli nie jesteś VAT-owcem, w zakładce firma nie możesz mieć zaznaczonego VAT-u. I wtedy przy wprowadzaniu dokumentów wypełniasz tylko lewą stronę tabeli, prawa jest dla VAT-owców, a w Twoim przypadku prawa w ogóle będzie wyłaczona i nie wejdziesz tam, ponieważ Ty kwoty wpisujesz brutto.

Co do wolnej kwoty. Może nie dotyczy Twoje pytania, ale jeżeli pracujesz i prowadzisz działalność, to w pracy musisz złozyć wniosek, aby osoba sporządzająca Twoją listę płac, nie potrącałą Tobie wolnej kwoty od podatku, ponieważ muszisz ją ujmowac w działalności. Co do kotrahenów, troszkę dziwne, bo jesli robisz kopie bezpieczeństwa to wszystko sie zapisuje.

ja dalej z śr.trwałym wybieram OT wprowadzam dane wartosc poczatkową /z ubiegłego roku/ ale nie moge wpisać dotychczasowych umorzeń nie wiem czemu?

Czy w tamtym roku także korzystałeś z MK Rz? Jeżeli tak, to środek trwały bilansem otwarcia wprowadzasz, jednak to powinieneś zrobić zakładając nowy rok.

odnośnie kwoty wolnej to dokładnie tego dotyczyło moje pytanie działalność jest od sierpnia, więc za pierwsze 7 mc-y, była kwota wolna potrącona z listy płac, a teraz obliczając zaliczkę w PIT 5 program ponownie odejmuje całe 556,02,
co do bazy spróbuje zrobić jeszcze raz kopię bezpieczeństwa i przenieść, może tym razem będzie wszystko
dzięki za szybka pomoc

Tak odejmuje Tobie całą kwotę wolną od podatku, poniewaz podatku nie oblicza program za dany miesiąc, ale narastająco począwszy od sierpnia /obroty nie sa miesięczne, a roczne/

dzięki będę próbować tylko tym czasem muszę skończyć miesiąc jutro 20

witam
chciałabym się
dowiedziec czy można przenieść cały program z danymi wpisanymi na inny komputer?

jak to zrobić????

Można. Musisz sobie na przenośny dysk zapisać wszystko co naniosłaś w programie /zreszta nalezy zawsze zabezpieczać/.Zainstaluj w nowym komputerze program i gdy będziesz uruchamiała, jak się nie mylę będzie się pytał czy chcesz przywrócić kopie ezpieczeństwa, zrobisz tak i z wymiennego dysku pobierze dane.

Witam,
prowadzę jednoczesnie dzialalnosc opodatkowana i zwolnionom (wspl. 50%). Jak to ustawic w programie aby 50% VAT'u wrzucal mi do Rejestru VAT a ręsztę księgował jako wydatek w KPiR ?
Z góry dzieki za pomoc

W zakładce firma, przy tabeli VAT, po prawej masz współczynnik, ustaw go na 50%

Znalazłam artykuł w Rzeczpospolitej z 12.11 o Twoim problemie. Po skrócie "..podatnik,.. gdzie w ub roku miał sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, dokonuje odliczeń na podstawie obliczonej proporcji za poprzedni rok..", dalej jest napisane, w przypadku gdy w ub roku sprzedaż była tylko opodatkowana.."w związku z rozpoczętymi ..czynnościami zwolnionymi, to zasadniczo powinien on ustalić tę proporcję z urzedem skarbowym'. /Art. 90ust. 9 ustawa o VAT/.

Znalazłam artykuł w Rzeczpospolitej z 12.11 o Twoim problemie. Po skrócie "..podatnik,.. gdzie w ub roku miał sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, dokonuje odliczeń na podstawie obliczonej proporcji za poprzedni rok..", dalej jest napisane, w przypadku gdy w ub roku sprzedaż była tylko opodatkowana.."w związku z rozpoczętymi ..czynnościami zwolnionymi, to zasadniczo powinien on ustalić tę proporcję z urzedem skarbowym'. /Art. 90ust. 9 ustawa o VAT/.

Znalazłam artykuł w Rzeczpospolitej z 12.11 o Twoim problemie. Po skrócie "..podatnik,.. gdzie w ub roku miał sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, dokonuje odliczeń na podstawie obliczonej proporcji za poprzedni rok..", dalej jest napisane, w przypadku gdy w ub roku sprzedaż była tylko opodatkowana.."w związku z rozpoczętymi ..czynnościami zwolnionymi, to zasadniczo powinien on ustalić tę proporcję z urzedem skarbowym'. /Art. 90ust. 9 ustawa o VAT/.

Znalazłam artykuł w Rzeczpospolitej z 12.11 o Twoim problemie. Po skrócie "..podatnik,.. gdzie w ub roku miał sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, dokonuje odliczeń na podstawie obliczonej proporcji za poprzedni rok..", dalej jest napisane, w przypadku gdy w ub roku sprzedaż była tylko opodatkowana.."w związku z rozpoczętymi ..czynnościami zwolnionymi, to zasadniczo powinien on ustalić tę proporcję z urzedem skarbowym'. /Art. 90ust. 9 ustawa o VAT/.

Przepraszam, coś mi się klawisz zaciął i niepotrzebnie tyle wysłał odpowiedzi. G

Mam problem z obliczaniem zaliczki na podatek dochodowy. Wprowadziłem wszystkie dokumenty za październik i listopad (w listopadzie obliczałem podatki ręcznie) i... w polu, w którym powinna być podana zaliczka nie ma żadnych informacji. Aktualizuję, sprawdzam wszystko (wydaje się ok) i nic!

Ktoś ma jakiś pomysł? Spóźniam się z tym podatkiem dochodowym trochę ;/

Może nic nie masz do zapłaty? Czy w ZUS-ach masz wykazane wszystkie przelewy, tj. społeczne i zdrowotną? Być może miałbyś do zapłaty podatek, ale pamietaj masz kwotę wolną od podatku i składkę zdrowotną, kóre o pomniejszają podatek i wychodzi 0. A tak w ogołe to podtek dopiero płaci się za październik i listopadowe operacje gospodarcze nie mają nic do tego.

Jka Wam podoba się noowa 15 wersja programu ??
piszcie ;-)

Lepsza była porzednia z początku roku. Wyraźne ikony u góry, a nie jakieś falbanki i ten boczny pasek. Ale cóż ciesze się, że program nie jest skomplikowany i cena dobra

Czy ktoś mnie oświeci jak zmienić w deklaracji VAT, żeby w osobie fizycznej pisało datę ur. i pesel a nie regon????

Jestem Vat-owcem i używam samochodu prywatnego w celach służbowych, prowadzę ewidencję przejechanych kilometrów, a faktury za paliwo i części wpisuję podobnie jaki inne faktury kosztowe, z tym że konto na paliwo mam zdefiniowanw e nastepujący sposób: Kolumna książki - "bez wpsiu do księgi", Rejestr Vat - "0-bez ewidencji vat" zaznaczone że to koszty pojazdu. Problem polega na tym że jak zaksięguję te faktury za paliwo to pojawiaja się w książce przychodów i rozchodów a chyba nie powinny??? Bo do książki powinno wejść rozliczenie tych faktur z kilometrówką. Czy ktoś zetknął sie z podobnym problemem???
Proszę o wskazówki, będę bardzo wdzięczna.

Z tego co sie orientuję, w przypadku jeżeli masz samochód prywatny, wszystkie fv,czy rachunki muszą przejść przez kilometrówkę. Konto masz dobrze zdefiniowane, ja miałam nawet dwa to tego konta, jedno bez wpisu do księgi, a drugie do rozliczenia kilometrówki. Mi nie wchodziły wtedy wydatki do księgi, a jedynie miałam je w dokumentach zaksięgowanych.

Ja też mam dwa konta tak jak ty, ale nie wiem dlaczego jak zaksięguje te faktury to wskakują mi do książki, coś musi być nie tak ale nie wiem co.

Czy przypadkiem przy wprowadzaniu dokumentów w tabeli gdzie jest nalezność lub zobowiązanie lub bez wspiu, gdy księgujesz na koncie paliwowym nie wyskakuje "zobowiązanie", bo mi pomimo iż mam zaznaczone, że wpis bez księgi wskakiwało "zobowiązaie", wtedy musisz zmienić na "nie podlega" i dopiero nie będziesz miała w księdze. Daj znać czy jak tak zrobisz będziesz miałą nadal ten problem

Witam
musisz założyć(posiadać) dwa konta zdefiniowane następująco: pierwsze konto-zakupy samochodu nr rej....,kolumna książki-bez wpisu do księgi, w pozycji Rejestr VAT- 5 Opodat.nab.tow i usł.poz.zw.,koszt pojazdu- wpisany nr rej pojazdu z boku haczyk,to jest konta gdzie zapisujesz fakturę w programie,samo paliwo na tym koncie wpisujesz w pozycji bez odliczeń-kwotę brutto z faktury, następnie w pozycji W tym VAT- kwota VAT naliczona z faktury,pozostałe faktury VAT związane z samochodem np opony,naprawy itd wpisujesz w tym samym koncie ale w pozycjach z odpowiednią stawką VAT np.22%,7%,
Drugie konto - Koszty samochodu nr.rej,kolumna książki-13 pozostałe wydatki,pozycja Rejestr VAT- 0-bez bez ewidecji VAT,pozostałe pozycje nie wypełniasz,aby zaksięgować wszystkie faktury(cały miesiąc) należy wpisać jeszcze jazdy z całego miesiąca(trasy) wejść w zakładkę księgi wybrać ewidencja pojazdu,przejść do ewidencja przebiegu pojazdu,kliknij Rozlicz-podświetl ostatni miesiąc,kliknij Księguj,w pozycji konto księgowe-wybierz konto koszty księgowe nr.rej.,wypełnij wszystkie białe pola i OK.Całość zapisana będzie w zakładce -Dowody wewnętrzne.W Podaktowej księdze przychodów i rozchodów zapisze się jako kolejny dowód wewnętrzny.
mam nadzieje ,że coś pomogłem jakby co pytaj dalej będę się starał coś jeszcze
dopisać
pozdrawiam

sanon57 Bardzo dziękuję za pomoc, dobrze to wszystko opisałeś. Znalazłam już rozwiązanie swojego problemu, wprowadzę samochód do środków trwałych i nie będę sie musiała bawić w prowadzenie ewidencji przebiegu. Dzwoniłam do US i powiedzieli mi, że mam sama ustalić wartość rynkową mojego samochodu i po wprowadzeniu na śr,trw. mogę go amortyzować.
Niezmiernie mnie to cieszy bo prowadzenie kilometrówki jest bardzo uciążliwe jak samochód jeździ tylko w sprawach formowych.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Pozdrawiam

jak odliczy skladke na ubez spoleczne od dochodu gdzie ja wpisac

witam
zakładka inne,kliknij firma potem wspólnicy,klikasz nowy i wypełniasz poszczególne zakładki-informacje ogólne,udział,ZUS i ubezpieczeni,powinno zadziałać
pozdrawiam

Witam!
Czy z programu "płace"można wydrukować dla pracowników RMUA?

witam,
mam pytanko: czy zawsze w kolumnie drugiej kpir (data zdarzenia gosp.) wyświetlają się dwie daty do każdej operacji np. 23 i 23-11-2009? Czy tak może być? Czy da się to zmienić, aby była tylko jedna data? dziękuje za odpowiedź :)

Z tego co wiem, RMUA kolezanki drukują z bezpłatnego ściągniętego z ZUS płatnika

Witam. Mam pytanko. Czy jest koniecznosc prowadzenia dodatkowej księgi (wypisywanie ręczne) jezeli korzystam z malej ksiegowości??

Witam. Mam pytanko. Czy jest koniecznosc prowadzenia dodatkowej księgi (wypisywanie ręczne) jezeli korzystam z malej ksiegowości??

Witam. Mam pytanko. Czy jest koniecznosc prowadzenia dodatkowej księgi (wypisywanie ręczne) jezeli korzystam z malej ksiegowości??

Jeżeli księgowość prowadzisz w tym programie, w ogóle w jakimkolwiek nie musisz ręcznie jeszcze tego robić. Jedynie co to po zakończonym miesiącu drukuj sobie PKPiR, rejesrty VAT /jezeli jesteś VAT-owcem/,sumy ogólne PKPiR. KinZ

CZy ktoś może orientuje się kiedy będzie kolejna Rzeczpospolita z płytką Małej Księgowosći???


Pozdrawiam

W tamtym roku była w lutym i listopadzie, w tym także jak się nie mylę w lutym i październiku. Pewnie dopiero w 2010, tak styczeń-luty.

Mam problem z programem, a mianowicie w deklaracji PIT-5 nie liczy mi podatku (część J.1. poz. 45), podstawa podatku jest policzona. Co może być przyczyną?

Witam
pytanie ,jaka jest kwota w pozycji 44?

WITAM
MIMO USTAWIENIA W "STAWKI I WSPÓLCZYNNIKI" STAWKI NA UBEZP RENTOWE I ZAZNACZENIA 25% UBEZPIECZONY I 75% PRACODAWCA PROGRAM WYLICZA MI 50%/50%. JAK MAM ROZWIĄZAC TEN PROBLEM?

Witam wszystkich,
Potrzebuje pomocy z konfiguracją kont księgowych w MK.
Byłam na ryczałcie a od stycznia chcę przejść na KPiR, dodam iż jestem VATowcem.
Handluje ubraniami przez internet no i moj sklep dopiero się rozkręca a ja nie bardzo mam kaskę dla księgowego więc robie wszystko sama. no i z wiedzą księgową u mnie też jest nie za dobrze.

Postanowiłam przejść na KPiR i używac tego programu bo ręcznie czasami można się zapisać przy wypełnianiu tabelek...

Czy może mnie ktoś oświecić po co konfigurować te konta.Przecież one są już w programie.
Wszyscy konfigurują konta więc możecie doradzić jakie będe potrzebować?

bardzo dziękuję za pomoc

Właśnie się okazało że mam kłopot z programem bezproblemowym od kilku lat. Pomóżcie mi jak go rozwiązać a mianowicie w pit 5 program zaczął naliczać jakieś kosmiczne liczby (380)za składkę na zdrowotne. Wskaźników nie ruszałam od nie wiem kiedy a dopiero teraz coś jest nie wporządku.

w pozycji 44 jest 2719 zł

w pozycji 44 jest 2719 zł

w pozycji 44 jest 2719 zł

Witam
kwota w pozycji 44 nie przekracza kwoty wolnej wynoszącej w 2009 roku około 3000 zł dlatego nie wylicza podatku
pozdrawiam

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku w 2009 roku wynosi 3 091 zł,- będzie bardziej zrozumiałe

Pomoże mi ktoś z tym pytaniem

"Witam wszystkich,
Potrzebuje pomocy z konfiguracją kont księgowych w MK.
Byłam na ryczałcie a od stycznia chcę przejść na KPiR, dodam iż jestem VATowcem.
Handluje ubraniami przez internet no i moj sklep dopiero się rozkręca a ja nie bardzo mam kaskę dla księgowego więc robie wszystko sama. no i z wiedzą księgową u mnie też jest nie za dobrze.

Postanowiłam przejść na KPiR i używac tego programu bo ręcznie czasami można się zapisać przy wypełnianiu tabelek...

Czy może mnie ktoś oświecić po co konfigurować te konta.Przecież one są już w programie.
Wszyscy konfigurują konta więc możecie doradzić jakie będe potrzebować?

bardzo dziękuję za pomoc"

Czy ten program działa pod Windows 7?

Czy ten program działa pod Windows 7?

Czy ten program działa pod Windows 7?

Witam, potrzebuję POMOCY!! Od niedawna prowadzę KPiR i mam kłopot z rozliczaniem kosztów pojazdu. Zalicza mi w koszty podwójną kwotę tzn. z faktur i z dowodu wewnętrznego, ale w Księdze nie mam żadnej kwoty, w dokumentach zaksięgowanych też pokazują się i fa i DW. Czy zdarzyło się komuś coś takiego?

Witam
musisz założyć(posiadać) dwa konta zdefiniowane następująco: pierwsze konto-zakupy samochodu nr rej....,kolumna książki-bez wpisu do księgi, w pozycji Rejestr VAT- 5 Opodat.nab.tow i usł.poz.zw.,koszt pojazdu- wpisany nr rej pojazdu z boku haczyk,to jest konta gdzie zapisujesz fakturę w programie,samo paliwo na tym koncie wpisujesz w pozycji bez odliczeń-kwotę brutto z faktury, następnie w pozycji W tym VAT- kwota VAT naliczona z faktury,pozostałe faktury VAT związane z samochodem np opony,naprawy itd wpisujesz w tym samym koncie ale w pozycjach z odpowiednią stawką VAT np.22%,7%,
Drugie konto - Koszty samochodu nr.rej,kolumna książki-13 pozostałe wydatki,pozycja Rejestr VAT- 0-bez bez ewidecji VAT,pozostałe pozycje nie wypełniasz,aby zaksięgować wszystkie faktury(cały miesiąc) należy wpisać jeszcze jazdy z całego miesiąca(trasy) wejść w zakładkę księgi wybrać ewidencja pojazdu,przejść do ewidencja przebiegu pojazdu,kliknij Rozlicz-podświetl ostatni miesiąc,kliknij Księguj,w pozycji konto księgowe-wybierz konto koszty księgowe nr.rej.,wypełnij wszystkie białe pola i OK.Całość zapisana będzie w zakładce -Dowody wewnętrzne.W Podaktowej księdze przychodów i rozchodów zapisze się jako kolejny dowód wewnętrzny.
mam nadzieje ,że coś pomogłem jakby co pytaj dalej będę się starał coś jeszcze
dopisać
pozdrawiam

Witam
musisz założyć(posiadać) dwa konta zdefiniowane następująco: pierwsze konto-zakupy samochodu nr rej....,kolumna książki-bez wpisu do księgi, w pozycji Rejestr VAT- 0 bez ewidencji VAT.,koszt pojazdu- wpisany nr rej pojazdu z boku haczyk,to jest konta gdzie zapisujesz fakturę w programie,
Drugie konto - Koszty samochodu nr.rej,kolumna książki-13 pozostałe wydatki,pozycja Rejestr VAT- 0-bez bez ewidecji VAT,pozostałe pozycje nie wypełniasz,aby zaksięgować wszystkie faktury(cały miesiąc) należy wpisać jeszcze jazdy z całego miesiąca(trasy) wejść w zakładkę księgi wybrać ewidencja pojazdu,przejść do ewidencja przebiegu pojazdu,kliknij Rozlicz-podświetl ostatni miesiąc,kliknij Księguj,w pozycji konto księgowe-wybierz konto koszty księgowe nr.rej.,wypełnij wszystkie białe pola i OK.Całość zapisana będzie w zakładce -Dowody wewnętrzne.W Podaktowej księdze przychodów i rozchodów zapisze się jako kolejny dowód wewnętrzny.

Przepraszam , poprzedni wpis dotyczył rozliczenia vatowców,ten dotyczy pozostałych
pozdrawiam

Dzięki serdeczne, już wiem gdzie błąd!! Przy wpisie fa do księgi przypisałam kolumnę a nie powinnam. Spróbuję poprawić to wieczorem, jakbym coś pokręciła jeszcze, to się jutro z rana odezwę. Tylko czy powinna wszystko odksięgować i zrobić to jeszcze raz czy wystarczy tylko skorygować wpisy faktur?
pozdrawiam

Witam Wszystkich
Czy ktos moze mi powiedziec..dlaczego po zrobieniu płac i jej zaksiegowaniu...ni pojawia mi sie dowód wewnetrzny za "zus pracodawca za dany miesiac.

Witam
w dokumentach zaksięgowanych nie wszystko można edytować,najprościej w zakładce b-Ewidencja dokumentów zaksięgowanych,zaznacz dokument który ma być zmieniony,kliknij odksięguj-dokument zostanie przesłany do a-Wprowadzanie dokumentów księgowych,kliknij edytuj i dokonaj zmian na koniec kliknij księguj.Dokument wróci do b-Ewidrncja dokumentów zaksięgowanych i powinno być ok.
pozdrawiam

"dlaczego po zrobieniu płac i jej zaksiegowaniu...ni pojawia mi sie dowód wewnetrzny za "zus pracodawca za dany miesiac."

to jest kwota ubezpieczenia pracownika(społeczne,rentowe itd.),która przypada do zapłaty przez pracodawce i jest kosztem pracodawcy.

Witam,
dzięki serdeczne, wszystko zrobiłam wg instrukcji - jest OK!!
pozdrawiam:)

WITAM
MIMO USTAWIENIA W "STAWKI I WSPÓLCZYNNIKI" STAWKI NA UBEZP RENTOWE I ZAZNACZENIA 25% UBEZPIECZONY I 75% PRACODAWCA PROGRAM WYLICZA MI 50%/50%. JAK MAM ROZWIĄZAC TEN PROBLEM?

WITAM
MIMO USTAWIENIA W "STAWKI I WSPÓLCZYNNIKI" STAWKI NA UBEZP RENTOWE I ZAZNACZENIA 25% UBEZPIECZONY I 75% PRACODAWCA PROGRAM WYLICZA MI 50%/50%. JAK MAM ROZWIĄZAC TEN PROBLEM?

WITAM
MIMO USTAWIENIA W "STAWKI I WSPÓLCZYNNIKI" STAWKI NA UBEZP RENTOWE I ZAZNACZENIA 25% UBEZPIECZONY I 75% PRACODAWCA PROGRAM WYLICZA MI 50%/50%. JAK MAM ROZWIĄZAC TEN PROBLEM?

WITAM
MIMO USTAWIENIA W "STAWKI I WSPÓLCZYNNIKI" STAWKI NA UBEZP RENTOWE I ZAZNACZENIA 25% UBEZPIECZONY I 75% PRACODAWCA PROGRAM WYLICZA MI 50%/50%. JAK MAM ROZWIĄZAC TEN PROBLEM?

WITAM
MIMO USTAWIENIA W "STAWKI I WSPÓLCZYNNIKI" STAWKI NA UBEZP RENTOWE I ZAZNACZENIA 25% UBEZPIECZONY I 75% PRACODAWCA PROGRAM WYLICZA MI 50%/50%. JAK MAM ROZWIĄZAC TEN PROBLEM?

Witam
Prowadzę sprzedaż zwolnioną z VAT, jak skonfigurować konta Vat - rejestry abyprogram księgował w KPiR kwotę brutto zakupów

W zakładce "firma" "informacje ogólne" po srodku jest tabela dla VAT-u. Po prostu jej nie zaznaczaj, bo nie dotyczy Ciebie. W programie możesz wystawiać rachunki. W Twoim przypadku w miejsce fv /tam gdzie jest opcja do jej wystawiania/, pojawi się rachunek

Widzę że dzisiaj ukazała się aktualizacja do MK www.jaslan.pl/mk/download.php

Pytanie do osób prowadzących PKPiR: Jak się robi spis z natury ? Co należy zrobić końcem roku dodatkowo w stosunku do miesięcznych zestawień ? Czy poza zestawieniem wszystkich przedmiotów handlowych muszę coś dodatkowo jeszcze robić (gdzieś to wpisać) ? Czy program Mała Księgowość w jakiś sposób potrafi te czynności zrobić automatycznie ?

Korzystam z Programu nie od dzisiaj, ale do tej pory używałam jeszcze jednego programu do wystawiania faktur. Chcę sprowadzić wszystko do jednego programu.
Moje pytanie dotyczy wystawiania faktur. Wystawiam fakturę na podstawie WZ. Czy na fakturze muszą być wyszczególnione poszczególne pozycje tak jak na WZ? Chcę np. sprzedać zestaw komputerowy i taka pozycja winna być na fakturze, a na WZ poszczególne części, które wchodzą w skład komputera. Jak to zrobić i czy jest to możliwe.
Dziękuję za odpowiedź.

Jak zdefiniować konto księgowe i rejestr VAT dla opłat pocztowych

Jak zdefiniować konto księgowe i rejestr VAT dla opłat pocztowych

Ja mam po prostu "opłaty pocztowe". Nazwy kont sa Twoim wyborem tak jak numery. Jesteś małym przedsiebiorca, więc dla US ważna jest PKPiR,nie konta, a poniewaz program tego wymaga, musisz je zdefiniować sama. Nie musisz miec kont wg wzorcowego planu kont wiekszych firm, mozesz mieć od 1 do...ile potrzebujesz

Witam, w jaki sposób dokonać w programie obliczenia rocznego dochodu tak aby obliczenia pojawiły się na osobnej stronie księgi (zgodnie z wymaganiami ustawy)? Moje drugie pytanie dotyczy składek ZUS (społecznych i zdrowotnego) płaconego przez przedsiębiorcę - do końca kwietnia składam pit B i Pit 36 natomiast na jakim formularzu powinnam uwzględnić te składki aby ZUS wiedział, że takie były - czy wystarczy jeśli do swojego pita załączę potwierdzenia przelewu?

oczywiście aby US to 'wiedział' - dopisałam niepotrzebnie ZUS

Jeśli otworzysz księgę - jest ikonka "sumy". Po jej otwarciu masz wszystkie dane potrzebne do zamknięcia księgi (wystarczy spraw. księgę,wprowadzić remanenty)- F5 -drukuj z w/w "sumy" i gotowe. Życzę miłej lekturki

składki zus uwzględniasz w pit, w którym się rozliczasz - nie ma dodatkowych druków,nie dopinasz żadnych przelewów

Czy moge otworzyć nowy rok i już na nim pracować jezeli nie mam do końca zamknietego starego, nie mam m.in.inwentaryzacji/w nowym roku recznie bym ja wpisała/, czekam jeszcze na fv. Poza tym nic sie już u mnie nie zmieni, nie prowadze magazynu.

Mam pytanie jeszcze do tych opłat pocztowych. Czy są one bez ewidencji Vat czy są zwolnione.

ZK:
program jak najbardziej pozwala na takie operacje

Witam. Mam program MK wersję 15.00.b. W jaki sposób mogę zmienić rok ksiegowy na 2010?

Witam. Mam program MK wersję 15.00.b. W jaki sposób mogę zmienić rok ksiegowy na 2010?

Opłaty pocztowe sa zwolnione z VAT,jednakże dotyczy to tylko Poczty zatem jesli Ty wysyłasz za ich posrednictwem towar. Jeżeli sprzedajesz towar i pobierasz opłate za przesyłkę wtedy niestety musisz ją opodatkować 22VAT. Dlatego najkorzystniejsze są umowy z kurierem w obydwie strony, wtedy masz VAT w obydwu przypadkach.

Zakładka 'ADMINISTRACJA' i tam jest ikonka 'załóz nowy rok',reszta zgodnie z poleceniami z programu

Wielkie dzięki:) Jest! Wszystko sie zgadza:)

Witam,
Zacząłem w tym roku wystawiać faktury w tym programie. Moje pytanie jest takie czy można zmniejszyć ilość znaków przy nr faktury. Teraz zupełnie niepotrzebnie jest np. 00001/01/2010, 00002/01/2010 a ja bym chciał 1/01/2010, 2/01/2010. Przegrzebałem już chyba wszystkie możliwe funkcje i ustawienia i nie mogę tego nigdzie znaleźć.

Z góry dziękuje za odpowiedź

Witam,
Zacząłem w tym roku wystawiać faktury w tym programie. Moje pytanie jest takie czy można zmniejszyć ilość znaków przy nr faktury. Teraz zupełnie niepotrzebnie jest np. 00001/01/2010, 00002/01/2010 a ja bym chciał 1/01/2010, 2/01/2010. Przegrzebałem już chyba wszystkie możliwe funkcje i ustawienia i nie mogę tego nigdzie znaleźć.

Z góry dziękuje za odpowiedź

witam wszystkich,
Proszę o wyjaśnienie mi pewnej kwestii...
W 2009 byłam na ryczałcie i zostało mi kilka rzeczy które zakupiłam również w 2009. Vat oczywiście sobie odlicze bo jestem Vatowcem .
Ale w tym roku chcę przejść na PKPiR no i nie wiem jak ująć te produkty które mi zostały z zeszłego roku. Chodzi mi o aspekt księgowy. Czy mam je poprostu wprowadzić do MK z cenami zakupu i zaksięgować wraz z fakturą zakupy...
Czy się to jakoś robi inaczej...

Proszę o pomoc?

Z góry dziękuję.

jak zaksięgować odpisy amortyzacyjne srodka trwałego

~m na odpis amortyzacyjny należy wystawić Dowód Wewnętrzny i wpisać do kolumny 13 i w Środkach Trwałych jest zakładka Operacje - naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

jak zaksięgować fakturę za sprzedaż w miesiącu grudniu wystawioną w styczniu (za usługi). Do PKPiR powinna być wpisana w miesiącu grudniu do opodatkowania natomiast Vat w styczniu (data wystawienia) i tu pojawia się problem - księgując w grudniu nie chce mi wpisać tego do rejestru Vat na kolejny miesiąc, natomiast w styczniu nie mogę tego wpisać do PKPiR w grudniu. Jak to rozwiązać? Wpisanie do rejestru VAT w grudniu chyba nie będzie właściwe.

jak zaksięgować fakturę za sprzedaż w miesiącu grudniu wystawioną w styczniu (za usługi). Do PKPiR powinna być wpisana w miesiącu grudniu do opodatkowania natomiast Vat w styczniu (data wystawienia) i tu pojawia się problem - księgując w grudniu nie chce mi wpisać tego do rejestru Vat na kolejny miesiąc, natomiast w styczniu nie mogę tego wpisać do PKPiR w grudniu. Jak to rozwiązać? Wpisanie do rejestru VAT w grudniu chyba nie będzie właściwe.

Witam...
Czy ktoś mi pomoże jak wystawić w tym programie fakture zaliczkowa???

Witam...
Czy ktoś mi pomoże jak wystawić w tym programie fakture zaliczkowa???

Witam...
Czy ktoś mi pomoże jak wystawić w tym programie fakture zaliczkowa???

Nie wiem jak zaksięgować wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (w EUR) czyli fakturę wewnętrzna, nie widzę takiego rejestru, są tylko krajowe. Próbowałam tego szukać w ustawieniach programu, ale nic nie znalazłam, Ksiegował ktoś kiedys WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE?????

Nie wiem jak zaksięgować wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (w EUR) czyli fakturę wewnętrzna, nie widzę takiego rejestru, są tylko krajowe. Próbowałam tego szukać w ustawieniach programu, ale nic nie znalazłam, Ksiegował ktoś kiedys WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE?????

Zacznij wprowadzac dokument jak kazdy inny. W części VAT, wpisz na samym dole w pozycji "Razem" (tam gdzie jest ogólna kwota końcowa operacji)kwotę netto i zaznacz ,że ta operacja ma być bez wpisu do rejestru VAT, czyli "0". W nowym roku musisz utworzyć sobie konto (można nazwać je VAT XII) bez wpisu do księgi, ale z rejestrem VAT. Ponownie nanieś ten dokument, tym razem tak jak normalnie w ciagu roku. Netto nigdzie Tobie nie wejdzie, a VAT w rejestr styczniowy. Jest to księgowanie w przypadku, gdy koszty księguje się w grudniu, a VAT w styczniu nastepnego roku, np. fv za telefon. Na potwierdzenie tego mozna sobie wejść na stronę MKRz i tam jest właśnie ten przypadek rozwiązany. KinZ

1.Załozyłam nowy rok, pozmieniałam w nim m.in. pousuwałam większość kontrahentów; pozmieniałam opisy zdarzeń; konta; i towary /nie prowadzę w programie magazynu/.Zarchiwizowałam sobie to. No i otwieram 2009 /nie mam go dokonczonego, a juz musze wystawiać za 2010fv/ i przezyłam szok. Poza kontami, wszystko co zmieniałam przeniosło mi sie na płaszczyzne 2009 i 2008 roku. Najgorsze jest to, że gdy chciałam ponownie wydrukowac z 2009r fv, wydrukowało mi, ale w nabywcy tylko zostało imie i nazwisko, reszta zniknęła. Zaczęłam przywarcac kopię bezpieczeństwa na 2009 i nic. Cos zrobiłam źle, ale nie wiem co. Archiwum robie dla każdego miesiąca osobno,wiadomo, że robi sie ona narastająco i co zauwazyłam, że w podstawowym archiwum w nazwie, np styczeń mam wszystkie lata? Czy tak powinno być. A może zamyka się jakoś rok i nie można wtedy do niego wrócić, a ja mam pootwierane.POMOCY dziękuję za każdą odpowiedź.

Właśnie dostałem odpowiedź od serwisu MKRz. Jestem załamana nią. Okazuje się, że od wersji 15 kontrahenci,towary,zdarzenia opisów i może inne zmiany są dla wszystkich lat takie same. Coś zmienisz sobie w nowym roku, usuniesz lub dodasz zmiana nastapi także w latach poprzednich.Załamka i to niezła. Nic musze sie zabrać do korekt,ale jak?

Witam. Mam pytanko. Jak zakończyć rok 2009. Program stosuje jedynie do wprowadzania faktur sprzedaży i zakupu. Prowadzę jednoosobową działalność.Sprzedaje na allegro i w sklepie internetowym i nic więcej. I co trzeba zrobić żeby zakończyć rok 2009?? Z góry dziękuję:)

Proszę o podpowiedź po kolei, co należy zrobić, rozpoczynając nowy rok, czy wszystkie zapisane w 2009 roku wskaźniki, stawki, składki Zus - pozostają bez koniecznosci ich zmian (jeżeli nie trzeba), a co z odpisami amortyzacyjnymi, czy tam muszę coś wprowadzać, czy tylko kontynuacja tak jak w poprzednim roku?Nie wiem czy program przeniesie mi dokonane juz odpisy amortyzacyjne - stan na koniec 2009 roku, czy musze to gdzieś zaznaczyć?
Dziękuję.

Kiedy ukaże się Rozliczenie Roczne 2009 współgrające z programem Mała księgowość Rzeczpospolitej? Pozdrawiam.

Zakładając nowy rok, wszystko co masz w 2009r przeniesie się automatycznie,np Konta,amortyzacja,magazyny,VAT nawet jezeli masz do zwrotu,ale w tym przypadku warto jeszcze porownać sobie... wiadomo nie przeniesie jedynie PKPiR /tzn.wartości poszczególnych m-cy/

jak wprowadzić rachunek żeby nie był ujęty w rej. vat tylko w PKPiR??

jak wprowadzić rachunek żeby nie był ujęty w rej. vat tylko w PKPiR??

jak wprowadzić rachunek żeby nie był ujęty w rej. vat tylko w PKPiR??

jak wprowadzić rachunek żeby nie był ujęty w rej. vat tylko w PKPiR??

JAK WPROWADZIĆ FV ZA PALIWO KTÓRA MA BYĆ KOSZTEM, MA BYĆ UJĘTA W PKPIR??

JAK WPROWADZIĆ FV ZA PALIWO KTÓRA MA BYĆ KOSZTEM, MA BYĆ UJĘTA W PKPIR??

JAK WPROWADZIĆ FV ZA PALIWO KTÓRA MA BYĆ KOSZTEM, MA BYĆ UJĘTA W PKPIR??

Wprowadź normalnie dokument, tylko w części gdzie jest VAT zaznacz u góry opcję "0-bez VAT"

Kiedy ukaże się Rozliczenie Roczne 2009 współgrające z programem Mała księgowość Rzeczpospolitej? Pozdrawiam i dziękuję.

Witam mam taki problem nie moge rozliczyć ewidencji przebiegu pojazdów wyskakuje mi polecenie wybierz miesiąc który ma niezerową stawkę przypisu. Mam samochód prywatny i zawsze księgowałem koszty pojazdów jako dowód wewnętrzny a teraz nie moge przez ten komunikat. Dodam jeszcze że zmieniłem samochód i za poprzedni miesiąc mam już wszystkie faktury na nowy samochód i dane pojazdu prywatnego też już wprowadziłęm czy to może mieć coś wspólnego ze zmianą auta?

To że zmieniłeś samochód nie ma znaczenia. Sprawdź czy miesiąc na rozliczenie kilometrówki zgadza się z miesiącem, w programie. Być może roliczasz, np. listopad, a w programie masz już płaszczyznę grudnia.

Witam
Czy moze mi ktos powiedziec jak wpisac inwentaryzacje na koniec roku(robiona była ze spisu z natury)? Dziekuje

Podpinam się pod pytanie Kamila odnośnie inwentaryzacji końcowej. Jak ją ując MKRz?

Podpinam się pod pytanie Kamila odnośnie inwentaryzacji końcowej. Jak ją ując MKRz?

Myśle że to może być właśnie ten powód bo rozliczam właśnie listopad tylko gdzie mam to sprawdzić czy w programie mam już płaszczyznę grudnia i jak ją zmienić na listopad?

Jeżeli masz wersje 15, miesiąc zmieniasz w górnym prawym rogu. Zmień go na listopad i zrób dw z kilometrówki, gdy zrobisz juz wszystko wróć do grudnia. Nie pamietam jak robiło sie to w wersji 14

Jezeli prowadzisz magazyny: zakładka 'magazyny-towary-spis z natury' i wszystko z automatu leci. Jezeli prowadzisz magazyny ręcznie: po zrobionym spisie zakładka"PKPiR i tam ręcznie wpisujesz na grudzień wartość spisu z natury

Dziękuje za informacje ale nadal nie wiem jak zmienić ten miesiąc czy ktoś może mi powiedzieć jak zmienić miesiąc księgowania w wersji 14 programu MK z grudnia na listopad?

Witam
w wersji 14 jest następująco:
klikasz w pierwszą ikonkę z lewej "b" białe- wprowadzenie dokumentów księgowych,klikasz na dole "zmień miesiąc" i wybierasz jaki chcesz a następnie OK
pozdrawiam

Sanon dzięki wielkie! Już zmieniłem miesiąc i teraz można bez problemu zrobić dowód wewnętrzny:)

Dziekuje za podpowiedz.Juz wiem jak wpisac inwentaryzacje . Wiele razy zagladałam w tą zakladke.i nie wpadłam na to. Moze ze strachu,ze cos zrobie nie tak. Pieknie dziekuje

A ja jeszcze z jednym pytaniem. Czy jest w programie jakas opcja zamykania roku?
Czy pozostaje tylko opcja zmiany roku? Bez zamkniecia poprzedniego roku wydaje mi sie to troche niebezpieczne.

Jak wpisać do KPiR składki na zus? W zakładce wspólnicy-składki zus mam wszystko wpisane, a nie widać tego w książce. Podobnie z amortyzacją, wszystko wpisane a nie nalicza i nie wpisuje do książki.
Prosze o pomoc.

kiedy ukaże się program współpracujący z MK do rozliczenia rocznego????

Składki społeczne i zdrowotne ujmujesz w PIT,w KPiR ujmujesz tylko sk.na FGŚP -dowodem wewnętrznym (niektórzy mówią,że na podstawie wyciągu bankowego). Amortyzację na koniec m-ca trzeba naliczyć i zaksięgować (w zakładce amortyzacja) a następnie wydrukować dow.wewnętrzny (przygotowany automat.)

Niestety nie ma.A wiesz co jest jeszcze, od wersji 15 jest stała baza danych do wszystkich lat w programie niektórych funkcji, np opisy,kontrahenci;towary. Załozyłam nowy rok, poczyściłam małe co nieco z 2009, wchodze na stary i nie mam kocioł. Nie powinno tak być,szkoda, że takie niedociagnięcie jest w programie

Witam prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą z autem prywatnym i mam takie pytanie: jak robie dowód wewnętrzny ewidencji przebiegu pojazdów to kwotą dowodu wewnętrznego jest suma ewidencji przebiegu pojazdów danego miesiąca a z tego co widze to w innych miesiącach kwota dowodu wewnętrznego była równa kosztom pojazdu dlaczego tak sie dzieje?
i jeszcze jedno czy moge tych kilometrówek w ewidencji przebiegu podać ile chcę czy mam jakiś limit bo bardzo dużo jeżdże i np w tym miesiącu koszty pojazdu wyszły mi na 1105 zł(faktury za paliwo) a po wpisaniu w ewidencji wszystkich moich tras kwota wyszła ponad 2tys czy może tak być?

mam pytanie czy na programie mala księgowość rzeczpospolitej można prowadzić rozliczenie 2 firm

mam pytanie czy na programie mala księgowość rzeczpospolitej można prowadzić rozliczenie 2 firm

do agi,
Aga-mozna. Tylko musisz kliknac na ikonke żólta MK-to jest Biuro rachunkowe.

mam pytanie czy na programie mala księgowość rzeczpospolitej można prowadzić rozliczenie 2 firm

mam pytanie czy na programie mala księgowość rzeczpospolitej można prowadzić rozliczenie 2 firm

dzieki za odpowiedź ale jeśli robię PIT-5 to też mi nie odlicza tych składek. Nie wiem o co chodzi?

DZIĘKI ZA ODPOWIEDŹ

Powtarzam pytanie czy kwota ewidencji przebiegu pojazdów może przekraczać koszty pojazdów? jeśli tak to o ile?

MAM PYTANIE DLACZEGO W ZESTAWIENIU EWIDENCJI VAT SPRZEDAŻY I EWIDENCJI VAT ZAKUPÓW GDY CHCĘ DAĆ NA KSIĘGUJ TO WYSKAKUJE MI KOMUNIKAT NIE MOŻNA ZAKSIĘGOWAĆ NIEODLICZONEGO VATU, GDYŻ ICH SUMA W TYM MIESIĄCU JEST RÓWNA ZERU?? CO ROBIĘ ŻLE??

Jeżeli chodzi o składke zdrowotną /nie chcę się wypowiadać o społecznych, bo ich nie mam/, jezeli masz za mały dochód i póki nie ma pola ze składką zdrowotną, program wylicza podatek. W przypadku gdy tak wylicazony podatek jest mniejszy od opłaconej składki zdrowotnej, wartość zdrowtnej się nie wykazuje w PIT, a podatek=0.

Ewidencja przebiegu pojazdu może przekraczać koszty pojazdu, jednak tylko do wartości kosztów wylicza się kilometrówkę. W następnym miesiącu powinieneś mieć wartość fv powiększoną o róznicę, która nie została ujeta w kilometrówce za poprzedni m-c i rozliczyć w bieżącym /nie dotyczy to gdy w grudniu masz za mało kosztów, wtedy kilometry przepadają /koszty sa sumowane od początku roku i pomniejszane o wartość wykazane w kilometrówce/. Nie ma limitu o ile mogą km przekroczyć wydatki, tak samo jak nie ma limitu w kilometrówce /chyba, że z samochodu korzysta pracownik/.

Witam
Wystawilem fakture 31-.12.2009, przelewowa z terminem platoności 20.01.2010, i tak tez chce zaksięgowac, tak by Vat rozliczyc w styczniu, lecz program mi to uniemozliwia , wcześniej nie było z tym kłopotu gdy np faktura była z sierpnia a płatnośc we wrześniu. Czy wiecie co jest nie tak?

Przede wszystkim czego dotyczy ta wystawiona fv. Tylko fv za media nalezy rozliczać netto w miesiącu wystawienia, a VAT w m-cu - terminie zapłaty. W grudniu ksieguje się tylko netto, VAT sie omija /0-bez ewidencji VAT/, w styczniu zakłada się dodatkowe konto bez wpisu do ksiegi, ale z VAT i na nowo wprowadza sie taką fv. W księdze jej nie będzie, a VAT wejdzie w styczniu

Księgujesz fakturę normalnie a w miejscu gdzie jest data księgowania do vat ( miesiąc zaliczenia do vat) to zmieniasz sobie datę jakiej dotyczy obowiązek podatkowy i wszystko jest ok.Faktura ta pojawi się w kolejnym miesiącu tylko w rejestrze!
Nie księguję się faktur x 2 raz w jednym miesiącu, a później drugi do vat po co sobie utrudniać;)
Księgujesz fakturę netto i vat. Jeśli o moment szczególny to nie tylko obowiązek jest z terminem płatności, dotyczy to także dzierżawy.
Pozdrawiam
Księgowa

Tak jest w ciągu roku, ale w grudniu na jaki miesiąc zmienisz VAT, na styczeń? to nie przyjmie. W MK jest pomoc, tam na stronie internetowej MK sa pytania i jedno z nich własnie dotyczy grudnia i VAT-u na styczeń.

Pomyłka w treści
Jeśli o moment szczególny chodzi to nie tylko obowiązek jest z terminem płatności przy mediach, dotyczy to także dzierżawy, sprzedaży złomu i inne.Art.19 pkt.13
księgowa

Tak można prowadzić kilka firm ale przy instalacji wybierasz opcję biuro rachunkowe.

mam pytanie czy zamyka się poszczególne miesiące?? ponieważ w ewidencji zaksięgowanych dokumentów mam wszystkie miesiące tzn wszystkie zaksiegowane fv za wszystkie miesiące.... ustawia się gdzieś zeby były w tej ewidencji zaksięgowane fv z poszczególnych miesięcy .... ????

Spokojnie, w ewidencji zaksięgowanych m-cy sa wszystkie miesiące, jednakże w PKPiR już w zakładce danego m-ca tylko dokumenty z tego okresu. Niestety nie zamyka sie m-cy, a nawet roku. W każdej chwili możesz wejść w płaszczyzne jakiegokolwiek roku.

JAK ZAKSIĘGOWAĆ FV ZA GAZ PROPAN BUTAN ??

Witam, jak zaksięgować listę płac za m-c grudzień wypłaconą 10 stycznia. Mam otwarty nowy rok, ale nie mogę tego przeskoczyć. Księguje mi się cały czas na starym:-(

Witam, jak zaksięgować listę płac za m-c grudzień wypłaconą 10 stycznia. Mam otwarty nowy rok, ale nie mogę tego przeskoczyć. Księguje mi się cały czas na starym:-(

Witam, jak zaksięgować listę płac za m-c grudzień wypłaconą 10 stycznia. Mam otwarty nowy rok, ale nie mogę tego przeskoczyć. Księguje mi się cały czas na starym:-(

Witam, jak zaksięgować listę płac za m-c grudzień wypłaconą 10 stycznia. Mam otwarty nowy rok, ale nie mogę tego przeskoczyć. Księguje mi się cały czas na starym:-(

Witam,
mam problem z odliczeniem vatu w styczniu, program nie pozwala zmienić daty księgowania do VAT na styczeń 2010:( i tak samo miesiąc księgowania do vat nie mogę zmienić na styczeń, czy udało się komuś rozwiązać ten problem?

Rozumiem, że fv jest z grudnia, a VAT na styczeń 2010. Wtedy:w grudniu ksieguje się tylko netto, VAT sie omija /0-bez ewidencji VAT/, w styczniu zakłada się dodatkowe konto bez wpisu do ksiegi, ale z VAT i na nowo wprowadza sie taką fv. W księdze jej nie będzie, a VAT wejdzie w styczniu. UWAGA! Jest to jedyny wyjatek, gdzie nalezy 2x zaksięgować fv, przełom roku. W ciagu roku w sytuacjach, gdzie VAT rozliczany jest w kolejnym m-cu, niz fv-zmienia sie normalnie tylko m-c do VAT.

Tak j/w. W grudniu zaksięguj netto tylko w księdze, VAT - /0-bez ewidencji VAT/.W styczniu nie księgujesz tej fv do księgi (konto bez wpisu do księgi), VAT księgujesz normalnie z datą płatności (jeśli to FV za media).W księdze jej nie będzie, a VAT będzie w styczniu.

JAK ZAKSIĘGOWAĆ FV ZA GAZ PROPAN BUTAN ??

normalnie tak jak inne związane z kosztami do kol.13 i VAT zgodnie ze stawką w/g faktury

W grudniu wystawiłam FV. Na dzień dzisiejszy muszę wystawić fv korygującą. Pojawia się problem, jak ją w programie wystawić, skoro zwrot częściowej zapłaty za fv nastąpi w styczniu 2010. W ciagu roku, nie ma problemu.

Czy środki trwałe przenoszą się automatycznie do nowego roku, u mnie nie bardzo, jeżeli powinny to co należy robić po kolei?

Tak przechodzą bynajmniej w wersji 15c, kartoteka+amortyzacja

Pomocy. Jeszcze jakieś 5 dni temu miałam numerację fv 00001/2010; nagle mam 1/2010. Cały czas miałam osobna numerację do fv i do fv korygujących. Teraz nie mam, mam wspólną. Pomocy bo mnie zaraz coś szczeli. Czy miał ktoś także taki przypadek i uregulował chociazby sprawe osobnej numeracji do fv koryg. Zaznaczam, odznaczam w zakładce 'firma' w magazynach wspólna numeracja fv i koryg. i nic.

Pomocy. Jeszcze jakieś 5 dni temu miałam numerację fv 00001/2010; nagle mam 1/2010. Cały czas miałam osobna numerację do fv i do fv korygujących. Teraz nie mam, mam wspólną. Pomocy bo mnie zaraz coś szczeli. Czy miał ktoś także taki przypadek i uregulował chociazby sprawe osobnej numeracji do fv koryg. Zaznaczam, odznaczam w zakładce 'firma' w magazynach wspólna numeracja fv i koryg. i nic.

Moje pytanie jest juz nieaktualne.

Witam, pytanie banał jak zaksięgować fakturę sprzedaży, zakupu?

Witam, pytanie banał jak zaksięgować fakturę sprzedaży, zakupu?

Witam.

Czy ktoś wie w jaki sposób zaksięgować fakturę do dochodu w grudniu 2009 a vat styczeń 2010? Program sie buntuje jak zrobie date 31,12.2009 do KPiR a rozliczenie VAT 01.01.2010r

Witam.

Czy ktoś wie w jaki sposób zaksięgować fakturę do dochodu w grudniu 2009 a vat styczeń 2010? Program sie buntuje jak zrobie date 31,12.2009 do KPiR a rozliczenie VAT 01.01.2010r

Witam.

Czy ktoś wie w jaki sposób zaksięgować fakturę do dochodu w grudniu 2009 a vat styczeń 2010? Program sie buntuje jak zrobie date 31,12.2009 do KPiR a rozliczenie VAT 01.01.2010r

w grudniu ksieguje się tylko netto, VAT sie omija /0-bez ewidencji VAT/, w styczniu zakłada się dodatkowe konto bez wpisu do ksiegi, ale z VAT i na nowo wprowadza sie taką fv. W księdze jej nie będzie, a VAT wejdzie w styczniu. UWAGA! Jest to jedyny wyjatek, gdzie nalezy 2x zaksięgować fv, przełom roku. W ciagu roku w sytuacjach, gdzie VAT rozliczany jest w kolejnym m-cu, niz fv-zmienia sie normalnie tylko m-c do VAT.

dlaczego po aktualizowaniu najnowszej wersji mk brak numeracji (l.p.) w rejestrach vat.? czy muszę gdzieś coś zaznaczyć?

dlaczego po aktualizowaniu najnowszej wersji mk brak numeracji (l.p.) w rejestrach vat.? czy muszę gdzieś coś zaznaczyć?

Czy nikt nie ma takiego problemu?

Witam,

zaczęłam właśnie pracę z programem i właściwie z księgowością. Wprowadzając dokumenty stanęłam na rejestrach VAT - jaki wybrać dla rejestracji domeny internetowej oraz czy jeśli np. kopiarki nie wprowadzam do ewidencji środków trwałych, to czy w tym samym miejscu mogę wybrać rejestr VAT: Opodatkowane nabycie środków trwałych...? Będzie użytkowana ponad 1 rok, ale jej wartość nie przekracza kwoty 1500zł.

Witam,

zaczęłam właśnie pracę z programem i właściwie z księgowością. Wprowadzając dokumenty stanęłam na rejestrach VAT - jaki wybrać dla rejestracji domeny internetowej oraz czy jeśli np. kopiarki nie wprowadzam do ewidencji środków trwałych, to czy w tym samym miejscu mogę wybrać rejestr VAT: Opodatkowane nabycie środków trwałych...? Będzie użytkowana ponad 1 rok, ale jej wartość nie przekracza kwoty 1500zł.

Czy nikt nie ma takiego problemu?

dlaczego po aktualizowaniu najnowszej wersji mk brak numeracji (l.p.) w rejestrach vat.? czy muszę gdzieś coś zaznaczyć?

Witam, w tym roku zaczełam pracowć w programie mała ksiegowość. I mam problem z Vat-em. mam nadwyżkę z poprzedniego roku i nie wiem, jak to wprowadzić, zeby ja uwzględnił w deklaracji za styczeń?

Witam, w tym roku zaczełam pracowć w programie mała ksiegowość. I mam problem z Vat-em. mam nadwyżkę z poprzedniego roku i nie wiem, jak to wprowadzić, zeby ja uwzględnił w deklaracji za styczeń?

Mam problem z drukowaniem.
Drukuje mi się podwójnie: na dole wersja ok ale górna, to wielka czcionka i dziwne esy floresy. Zupełnie nieczytelne. Normalnie drukarka działa w porządku. Sprawdziłam. Czy ktoś może mi pomóc? Infolinia "Rzeczpospolitej" dotycząca tego programu nie działa :-((

Mam problem z drukowaniem.
Drukuje mi się podwójnie: na dole wersja ok ale górna, to wielka czcionka i dziwne esy floresy. Zupełnie nieczytelne. Normalnie drukarka działa w porządku. Sprawdziłam. Czy ktoś może mi pomóc? Infolinia "Rzeczpospolitej" dotycząca tego programu nie działa :-((

Witam,
Zacząłem w tym roku wystawiać faktury w tym programie. Moje pytanie jest takie czy można zmniejszyć ilość znaków przy nr faktury? Teraz zupełnie niepotrzebnie jest np. 00001/01/2010, 00002/01/2010 a ja bym chciał 1/01/2010, 2/01/2010. Przegrzebałem już chyba wszystkie możliwe funkcje i ustawienia i nie mogę tego nigdzie znaleźć.

Z góry dziękuje za odpowiedź

w deklaracji mozna ręcznie poprawić, wstawić nadwyżkę.

Mam wersje 15c i wszystko w VAT jest ok, mam LP nic nie zaznaczałam

Mam pytanie dlaczego w zestawieniu ewidencji vat sprzedaży i ewidencji vat zakupów gdy chcę dać księguj to wyskakuje mi komuikat nie można zaksięgować nieodliczonego vatu, gdyż ich suma w tym miesiącu jest równa zero? co robię źle??
PROSZĘ O POMOC

Mam problem :przez pomyłkę wprowadziłam fakturę(towar na kwotę 9tyś.) mojego ojca do programu w-fmag.Dopiero zauwazyłam ze jest towar który zakupił moj ojciec(osoba fizyczna).Księgowa nie ma tej faktury zaksięgowanej/ale ja mam jego towar na stanie w komputerze i jest już zrobiony REM/OB.Nie wiem co mam w związku z tym zrobić ??czy sprzedać ten towar na małej marzy ??
PROSZĘ O JAKAS RADĘ....

Mam problem :przez pomyłkę wprowadziłam fakturę(towar na kwotę 9tyś.) mojego ojca do programu w-fmag.Dopiero zauwazyłam ze jest towar który zakupił moj ojciec(osoba fizyczna).Księgowa nie ma tej faktury zaksięgowanej/ale ja mam jego towar na stanie w komputerze i jest już zrobiony REM/OB.Nie wiem co mam w związku z tym zrobić ??czy sprzedać ten towar na małej marzy ??
PROSZĘ O JAKAS RADĘ....

Mam problem :przez pomyłkę wprowadziłam fakturę(towar na kwotę 9tyś.) mojego ojca do programu w-fmag.Dopiero zauwazyłam ze jest towar który zakupił moj ojciec(osoba fizyczna).Księgowa nie ma tej faktury zaksięgowanej/ale ja mam jego towar na stanie w komputerze i jest już zrobiony REM/OB.Nie wiem co mam w związku z tym zrobić ??czy sprzedać ten towar na małej marzy ??
PROSZĘ O JAKAS RADĘ....

Działalność prowadzę od 11 stycznia. Spis z natury wynosi na początek działalności zero. Czy muszę wpisać to zero do KPiR. Jeśli tak to w którą rubrykę? W zakładce Księgowość/operacj/Inwentaryzacja jest miejsce na to, żeby wpisywać inwentaryzację początkową i końcową kolejnych miesięcy. Czy może w tym miejscu mam wpisać remanent początkowy (nigdzie mi się wtedy to moje zoro nie pokazuje) i remanent końcowy, jaki sporządzę na koniec grudnia 2010? Czy ta zakładka służy do tego celu czy jest przeznaczona dla tych co robią inwentaryzację co miesiąc? Jeśli tak to gdzie w MKRz jest miejsce na to, żeby wpisać wartość inwentaryzacji, jeżeli nie robi się w niej Magazynów?

Jeżeli wartość początkowa=0, nic w program nie wpisujesz. Końcową wartość jaka Tobie wyszła, wpisz ogółem do tej zakładki /Inwentaryzacja jest także w PKPiR/ na m-c XII i zaznacz, że podlega rozliczeniu. Inwentaryzacje robisz raz w roku/ chyba, że masz kontrole i US zleci/ na 31.12. Bo na 01.01 to nic innego jak na 31.12. Ta zakładka jest właśnie do tego, z tego co wiem, chyba nawet można w programie wpisywać ręcznie towary, które ujmujesz w spisie.

Cóz Tobie poradzić. Najlepiej jakbyś usunęła ten towar ze stanu /zalezy w jakim m-cu masz go ujetego/. Nawet gdybyś juz rozliczyła się w US, masz prawo zrobić korektę. Wiesz skoro masz towar na stanie, nie masz potwierdzenia, że go kupiłaś, sprzedaz to musiałbyś wykazać to w przychodach

witam, zamknąłem 2009, niestety podczas otwierania 2010 system nie przenosi mi bazy środków trwałych, nie wiem co robię nie tak. proszę o pomoc

Czy ma ktoś doświadczenia z pracą w tym programie w module MAGAZYN (ewentualnie proszę o informację, gdzie można szerzej o tym poczytać).

Czy program pozwala na pełną obsługę zakupów, sprzedaży krajowej oraz gospodarki magazynowej w firmie (współpraca z kasami fiskalnymi, wystawianie faktur itd.)?


W jaki sposób przejść z innego programu na ten właśnie ? ... czy da się przenieść bazy np. kontrahentów, towarów i inne czy trzeba to zrobić ręcznie ?

Pozdrawiam

dot. inwentaryzacji.
Swego czasu pytałem o instrukcje do programu, w nawiązaniu do wymogów paragrafu 31 ust. 1, pkt 1) rozp. Dz.U.03.152.1475. Odpowiedzi nie uzyskałem.

Dziś kolejne osoby, jak widać pytają o coś, co nie jest do końca klarownie wyjaśnione w programie. Ja mam też wątpliwości, zatem przedstawię, jak ja to robię i czekam na uwagi i sprostowanie.

Ja stosuję "Inwentaryzację" zgodnie z zaleceniami programu (roczną).
Wynikiem jest pokazanie w PKPiR pozycji o treści "inwentaryzacja początkowa" z wartością "0,OO" w kol. 16.
Z uwagi, że kontrole US i inne pytają (mają wątpliwości), a nikt na forum nie wyjaśnia, księguję dodatkowo dowód wewnętrzny Nr 1 o treści "Spis z natury na dzień...", który ukazuje się w kol. nr 1 PKPiR Lp 1. Wartość "O,00" w dowodzie jest na kol 10, ale w PKPiR we wszystkich kol. pokazują się wartości "0,00".

Jest to zdublowanie zapisu (niestety). Jak to oceni US i inne władze podatkowe, jeszcze nie wiem. Może niech się wypowiedzą Ci, co już przeszli taką kontrolę, szczególnie w zakresie i na podstawie MKR.
Proszę o odp (podpowiedź), jeżeli nie można na forum, to na
info@da-car.com.pl
Chętnie wymienię swoje spostrzeżenia z osobami, które praktycznie korzystają z MKR, szczególnie w sprawach budzących wątpliwości, a jak takich trochę już nazbierałem.

Pozdrawiam,
D.

KinZ. Oczywiście inwenratyzację robi sie raz w roku, piszą, że dwa razy na ostatni dzień roku i na pierwszy jednak 31.12=01.01 /chyba, że ma się kontrolę z US i na ich polecenie/. Wartość spisu wchodzi w kolumne 16 PKPiR bez LP /bynajmniej w programie/. Pierwszą robi się na początku działalności jeżeli przed rozpoczeciem ma się już towary, ale to sporadyczne przypadki. Gdy towaru nie ma sie, wartość=0. Ja nigdzie nie wpisywałam tego, dopiero na koniec roku. Nie stosuje tu magazynów, więc spis robie recznie w excelu zgodnie ze wzorem. Ogólną wartość wpisuje w zakładkę inwentaryzacja w XII i nic poza tym, nie księguję ją dw, bo z automatu "wskakuje" w PKPiR. Szkoda jedynie, że zakladając nowy rok, nie przechodzi jak, np. środki trwałe do płaszczyzny nowego roku /bynajmniej u mnie nie weszła/. Co do kontroli, nigdy nie miałam, ale nalezy pamietać, że przepisy, wzory obowiązują w Polsce jednakowo, ale interpretacje US są różne, pomomo iz dotycza np. jednego zagadnienia.

Czy drukuje może ktoś na 1 kartce A4, dwie obok siebie fv? Jak utawić i gdzie parametry w MK, aby tak drukowac.

KinZ. Ja myślę, że zabrakło w instrukcji do MKR wyjaśnienia pojęć: inwentaryzacja, spis z natury i renament. Niby to samo, ale czytając literalnie rozp. dot. PKPiR znajdujemy tylko słowo "spis z natury", wprawdzie każdy może się "doszkolić" ze znaczenia.
Moje wątpliwości budzi zapis techniczny w PKPiR, w świetle możliwości programu.
Oczywiście nie mam żadnych uwag co do prawidłowości wyliczenia dochodu rocznego i zapisów, bo są OK.
Natomiast obawiam się o podejście kontrolujących do zapisania technicznego w PKPiR inwentaryzacji, w świetle postanowień paragrafu 27 oraz 29 ust. 5 rozp. o PKPiR.
Dlatego też, ja sporządzam na podstawie MKR "Spis z natury", księguję go na DW i w PKPiR mam lp 1 ze słowami rozporządzenia "spis z natury" i wartościami "0,00".
Podkreślam, że jest to zdublowanie zapisu "inwentaryzacji początkowej i końcowej roku".
Proszę o wyjaśnienie, jak to się ma w świetle postanowień paragrafu 11 rozp. o PKPiR?
Proszę o autorytatywne zaprzeczenie moich "poczynań", bo jak wiem, nie tylko ja mam wątpliwości w przedmiocie.
Zaznaczam, że "spis z natury" stanowi pierwszą kartę PKPiR i ostatnią - patrz paragraf 20 ust. 5. i chyba powinien wystarczyć na udowodnienie "inwentaryzacji" wpisanej z MKR, ale ja jestem nieprzekonany dotychczas. Gorzej mają Ci, co mają wartości.
Natomiast DW jest ostatnim dowodem księgowym zamykającym miesiąc XII i nowy DW otwierający nowy rok podatkowy - styczeń.
Ps.
Dlaczego robisz w Excelu skoro jest "gotowiec" w MKR?
Ja nawet drukowałem go, jako wypełniony z "0,00" i dołączałem do "spisu z natury" - też gotowca, ale zaprzestałem.
Pozdrawiam,
D.

KinZ.Na koniec roku robisz 'spis z natury', niestety w MK jest jako 'inwentaryzacja'= m.in. 'spis z natury'+ ujęcie srodków trwałych+środki pienięzne... Gdy wpiszesz wartość spisu w ta tabelę i wydrukujesz księgę, masz jako pierwsza i ostatnia w roku pozycje spisu, jednak nie jest ona numerowana.
Oczywiście, że w programie jest arkusz, ułatwia to zrobienie spisu osobom prowadzącym magazyn. Niestety ja nie prowadze go w programie , a spis w excelu też jest poprawną formą, możesz nawet ręcznie go sporzadzić. Więcej pracy, wiadomo, jednak nie zawsze mozna uzyc magazynu z programu.
Co do słowa "inwentaryzacja" mozesz napisać do biura MK, z sugestią dlaczego akurat to słowo,a nie 'spis..'. Jak US w razie ewentualnej kontoli będzie to słowo interpretował, nie wiem. A księgi w tym programie sa rzetelne, co do paragr.20 ust 5, czy nie nastapiła pomyłka? Jeżeli masz watpliwości najlepiej zapytać się w swoim US o to słowo. Nie będe interpretowała na forum przepisów, ponieważ nie jestem od tego, ktoś może ma inna interpretacje i nie zgodzi się ze mną. Powiem tylko tak: co US to inny obyczaj dokumentowania sprzedaży i każdy jest dobry. Program ma wg mnie pare niedociagnięć, jednak nie wpływają one na sprawy finansowe, złe funkcjonowanie i prowadzenie PKPiR, ale nalezy zauwazyć, że nie jest to program dla duzych firm, kosztuje niecałe 20zł w ciagu roku przy 2 wydaniach.

do KinZ
> co do paragr.20 ust 5, czy nie nastapiła pomyłka?
Tak, to jest POMYŁKA, miałem na myśli paragraf 29 ust. 5 rozp. dot PKPiR, a w nim treść: "zestawienie przechowuje się łącznie z księgą" - przepraszam.
Czy ten przepis będzie właściwy na zasadność dołączenia "spisu z natury" wykonanego zgodnie z MKR do PKPiR?

Miałem już dawno zapytać się w sprawie, o której piszesz, czyli:
> program dla duzych firm, kosztuje niecałe 20zł w ciagu roku przy 2 wydaniach
Czy ktoś wprowadził MKR do ewidencji środków trwałych firmy?
Mam kilka płytek zakupionych z gazetami. Gazety już dawno "mole zjadły", a płytki pozostały.
Nawet ostatnią aktualizację pilnowałem, ale w stercie gazet, już mi "wywietrzała".
Zakupiłem ostatnią płytę "rozliczenia roczne", ale nauczony doświadczeniem, od ręki pierwszą stronę gazety "schowałem".

Oczywiście, zgodnie z ostatnimi "wykładniami", gazeta już nie stanowi dowodu.

Zatem, jak Wy "legalizujecie" program w firmie?

Nowy Rok, zatem nie zaszkodzi na początek "solidnie coś zrobić", w imię dobrych relacji z US.
Ps.
Co do zapytań w US, to z zasady odsyłają do Krajowej Informacji Podatkowej.
Pozdrawiam,
D.

Ja kilkakrotnie miałam spr.KPiR w US - nikt nie zwrócił mi uwagi, że INWENTARYZACJA- wpisana bez LP, i w kol.16 - jest określeniem niewłaściwym. Do księgi drukuję sobie zarówno spis z natury, jak i inwentaryzację (tak na wszelki wypadek). Ja rozpoczynając działalność miałam dość dużo towaru zakupionego wcześniej więc remanent początkowy oraz wpis do księgi robiłam normalnie. nie sądzę aby wpis DW był celowy.

KinZ. Co do spisu, tak przechowuje sie go razem z lub przy księdzem. Nie mam jej bezpośrednio przypietej do ostatniego wydruku, ale gdyby US chciał dopinam i jest, ale to juz każdy w swój sposób przechowuje, archiwizuje dokumenty, byle ustawowo 5 lat licząc od momentu rozliczenia, czyli prawie 6. Jesli chodzi o program MK, nie wprowadza sie go do ewidencji śr.trwałych, ani wartości niemat.i prawnych, nawet do wyposażenia, ponieważ wartość programu nie przekracza 3.500 lub 1.500/wyposażenie/, nawet 450 do poz.śr.trwałych. Od razu w koszty, ja kupując zawsze prosze o fv lub rachunek, a stare płytki archiwizuję. Fakt US odsyłają na infolinię, ale dlaczego, bo niestety prawdą jest, że pracownicy US nie zawsze umieją odpowiedzieć na zadane pytanie /co zawsze myślałam, że skoro zajmuje się danym wycinkiem, to powinni udzielic odpowiedzi/. U mnie na szczęście odpowiadają, jednak sa sytuację, gdzie jedna wypowiedź zaprzecza drugiej. Najlepiej wystapić o interpretacje do Izby Skarbowej, jednak to kosztuje, jak się nie mylę 70zł od pytania.

POMOCY! Chcę wprowadzić nowy środek trwały, aledzieje mi się dziwna rzecz z programem. Nie mogę wejść w ogóle do zakładki kartoteka środków trwałych. Po kliknięciu na tę zakładkę program przestaje działać i muszę resetować komputer. Inne zakładki w dziale Środki Trwałe otwierają się normalnie. Nie działa tylko a może AŻ - Kartoteka środków trwałych. Indeksowałam już program i sprawdzałam czy są błędy poprzez Administrację ale wszystko wychodzi ok. Co mam zrobić. To jest mój pierwszy środek trwały, działalność rozpoczęłam w styczniu 2010r. Błagam o pomoc.

Ira, co masz na myśli "[...]drukuję [...] i inwentaryzację [...]?
Rozumiem "spis z natury", bo jest "gotowiec", ale skąd bierzesz "inwentaryzację"?
Czy sama robisz w odrębnym "programie" i czym to się różni od spisu?
Jak się wprowadza inwentaryzację w MKR, to jest okno na kwotę (zakładka Księgowość - PKPiR). Ja wpisuje wartość ze "spisu z natury", która następnie pojawia się w kol. 16 PKPiR - u mnie "0", a u Ciebie np. "1".
Czy coś przeoczyłem?
Co do DW mojego, niestety robię asekuracyjnie, czekając cierpliwie, aż ktoś powie, że jest to błędne, a że jest, to prawie jestem pewny, chociaż wielu księgowych też ma mieszane uczucia, patrząc na program (instrukcje).
Niemniej ufam, że Twórcy programu dadzą tu jednoznaczną odp., o co ich proszę.

KinZ, pozwolisz, że poddam w wątpliwość twierdzenie:
> "Jesli chodzi o program MK, nie wprowadza sie go do ewidencji śr.trwałych"
Ogólnie zgadzam się z przedstawionymi zasadami (kwotami), tylko problem w tym, że ja go dłużej używam niż rok.
Z drugiej strony patrząc po wersjach programu, można by rozważyć, czy jego "życie" przekracza rok, skoro są aktualizacje?
> kupując zawsze prosze o fv
Co masz na myśli gazetę czy program, jeżeli zakupujesz go oddzielnie?
Mnie się zawsze pytają, czy chcę płytę.
Nie zastanawiałem się nad sensem pytania, bo to zdawało mi się oczywiste.
Teraz, po Twojej wypowiedzi domniemam, że z kiosku mogę na płytkę otrzymać FV?
Dobrze myślę? Jeżeli tak, to problem znika, wklepuję w 13,a co będzie, kiedy po roku jego używania zapytają się dlaczego i na jakiej podstawie użytkuję (a w dodatku aktualizacja zrobiona)? Przyjdzie zapłacić...
Kolejna wątpliwość, to na "opakowaniu" płyty z roku 2009 czytam "Kod kreskowy dla ceny Rzeczpospolitej z płytą CD" - chyba jednak błędnie domniemam.
Może z "gazetą" jest "jako zabawka", a dla firm oddzielna dystrybucja i prawa w tym zakresie?
Pozdrawiam,
D.

Darku piszesz w swoim pierwszym poście: "Ja stosuję "Inwentaryzację" zgodnie z zaleceniami programu (roczną).
Wynikiem jest pokazanie w PKPiR pozycji o treści "inwentaryzacja początkowa" z wartością "0,OO" w kol. 16." możesz mi napisać jak to robisz że wychodzi Ci to zero, bo mi się to nie udało. Proszę.

KinZ. Co do fv, oczywiście w kiosku dostaniesz jesli poprosisz. Płytke mozna tylko kupić oddzielnie w e-sklepie Rzeczpospolitej /cena w granicach 20-25zł/, jeżeli jest akcja sprzedaży w kioskach, to z gazetą, samej nie mozna, oczywiście nie musisz wziąść gazety "podarujesz ją sprzedawcy, ale on i tak policzy jak wersja z płytą. Co do amortyzacji, uzywasz program ponad rok, owszem, ale jak ją zamortyzujesz, w jakiej m-cznej wartości przy płytce za7zł. Nie mam zbyt czasu,ale może jutro zeskanuje Tobie artykuł z 'Encyklopedii małego przedsiębiorcy' /ukazał się w tamtym roku cykl gazetek w Gazecie Prawnej/ a w nim artykul:"..podatnik nabył licencje oprogramowania za 2890zł. Mimo iż cena nie przekracza 3,5tyś, postanowił wrzucić w wart.niemat.i prawne... ..wartość licencji jest niższa niż 3,5tyś, podatnik postanowił dokonac jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w m-cu oddania licencji do uzywania.. Odpis zaliczył do kup". US nie przyczepi się do tak niskiej kwoty.

> [...]jak to robisz że wychodzi Ci to zero [...]

Dot. wersji 15c i dotychczasowej 15.
Kolejno wchodzisz w zakładki:
Księgowość, Zestawienia, PKPiR, a tu podzakładka: Oznaczasz górny klawisz "styczeń", naciskasz u dołu klawisz "Początkowa inwentaryzacja", w otwartej podzakładce wciskasz klawisz dolny "początkowa inwentaryzacja", wchodzisz dalej, oznaczasz pole "PODLEGA", wybierasz miesiąc "styczeń", dalej wartość "0,00" i wciskasz "OK". Kolejno zamykasz okna. Dalej wchodzisz do PKPiR na podgląd, powinno ukazać się w podglądzie PKPiR na początku, pod samym nagłówkiem tabeli pole bez linijek w pionie z wpisem "inwentaryzacja początkowa", a pod kol 16 wartość "0,00". Oczywiście, jak piszę wcześniej, nie ma oznaczenia, że to lp. 1, dlatego ja dodałem u siebie DW i mam lp. 1, ale myślę czy się z tego nie wycofać w tym roku.
Pozdrawiam,
D.

Ciężko powiedzieć dlaczego nie możesz wprowadzić środka trwałego. Napisz do autowór MK, może coś podpowiedzą. Nieraz już pisałam i zawsze dostałam odpowiedź i to szybko.

KinZ dziękuję.
> [...] jak ją zamortyzujesz, w jakiej m-cznej wartości przy płytce za7zł [...]
Niestety, licencje na programy komputerowe, co do zasady, nie podlegają amortyzacji jednorazowej lecz min. przez 24 m-ce.
Dlatego pytam, czy ktoś już MKR wstawił jako wartość niematerialną, a jeżeli nie, to czy biorąc pod uwagę aktualizacje w roku, można udowodnić, że MKR jest używana tylko do 1 roku?
Przykład: płytkę z gazetą zakupiłem w 2009 r. (czyli niespełna rok używałem). Po zakupie zaksięgowałem FV w kol. 13. Teraz weszła aktualizacja w 2010 r., zatem generalnie mam nowy program (licencję) z 2010 r., ale idąc dalej, powinienem mieć dowód (FV) na odnowienie licencji. Niestety nie mam, bo skorzystałem z uprzejmości autorów i "ściągnąłem" z ich strony.
No to chyba mam kłopot albo brak wiedzy, co drugie jest wielce prawdopodobne.
Pozdrawiam,
D.

Skoro masz watpliwości co do zakupionego programu za7zl, czy amortyzowac go, zadzwoń na infolinie,konsultant ci odpowie, albo kup sobie program komputerowy powyzej 3.5tys i bedziesz pewnY,ze dobrze zrobiles. Wydaje mi się, że według ciebie wszystkie odpowiedzi dotyczace poruszanych przez ciebie spraw sa błedne, więc po co tracic czas i pisac, aby ktos tobie odpowiedzial, zadzwon pod 223300330 /infolinia/ i tam sie zapytaj.Uzyskasz informacje, ktore chcesz i mozesz je poddawac watpliwości. To forum nie jest do wymądrzania, tylko do pomocy, a skoro uważasz, że jej nie dostales,ze masz watpliwosci do uzyskanych odpowiedzi mozesz jeszcze wejsc na forum www.ksiegowosc.infor.pl/forum/forum.html?p=1 i tam sie spytaj. mILEJ PRACY. uzytkownik mk

KinZ. Kwestia ściągnięcia z netu aktualizacji, ściagasz legalną aktualizacje poprawek programu do zakupionej płytki, ze strony mk. Skoro sam program przypomina o aktualizacji, to autor wyraził na to zgodę - dlaczego US miałby sie przyczepić. Przecież opłacając abonament, na jakikolwiek prorgam, np. antywirusa, także masz co jakiś czas aktualizacje i także bezpłatną.Co do amortyzacji, wczoraj przytoczyłam Tobie cytat z poradnika, Twój wybór jak postąpisz w tej kwesti. Jeśli faktycznie nie przekonał cie ten cyctat zadzwoń na infolinię, ale zaznacz ile w roku będzie Cie kosztował program.

W jaki sposób zaksięgować amortyzację ŚT? Samochód kupiony w czerwcu, odpisy amortyzacyjne naliczane od lipca, ale dopiero teraz doczytałem na forum że trzeba je księgować dowodem wewnętrznym.....

mam problem z dodaniem adresu działalności na druku faktury, proszę o pomoc (mam najnowszą wersję "małej księgowości"

Dla potomnych wpisuję: że Kartoteka Środków Trwałych pokazała mi się po uaktualnieniu programu w wersji 15 do 15c.

Witam,
Mam problem: na wydrukach faktur chciałbym mieć przy każdej fakturowanej pozycji wartość brutto. Niestety, MK podaje wartość brutto jedynie w posumowaniu.
Jak mogę ustawić drukowanie dla każdej pozycji?
Pozdrawiam

Staszek

Witam,
Mam problem: na wydrukach faktur chciałbym mieć przy każdej fakturowanej pozycji wartość brutto. Niestety, MK podaje wartość brutto jedynie w posumowaniu.
Jak mogę ustawić drukowanie dla każdej pozycji?
Pozdrawiam

Staszek

Masz zapewne nieuzupełnione dane firmy.Przejrzyj czy wpisałaś adres w danych.
INNE/FIRMA/DANE/ i tam jako druga zakładka ADRES SIEDZIBY.

KinZ. Rozumiem, że chcesz na fv w poszczególnych pozycjach wykazywać ceny brutto, a jedynie w podsumowaniu netto+VAT=brutto. Wejdź w zakładkę "ustawienia-firma-magazyn'zjedź kursorem prawie na dół i tam są: "informacje o sprzedazy" zaznacz sprzedaz brutto. W wersji od 15 jak sie nie mylę, fv ma jako pierwszy człon wartość brutto, pod nią netto. VAT tylko w podsumowaniu

Tak, amortyzacje naliczana raz w miesiącu księguje się dowodem wewnetrznym. Gdy naliczysz już miesięczny odpis wejdź w zakładkę "zestawienie amortyzacji miesiecznej' tam jest księguj i dowód wewnętrzyny utworzy sie z automatu.

Proszę o podpowiedź. Czy składki na ubezpieczenie społeczne za styczeń 2010r. powinny być wpisane: te płacone w styczniu za grudzień, czy płacone w lutym za styczeń wg nowego wskaźnika ?

Składkę płaconą w styczniu za grudzień wpisujesz w program ze starą podstawą obowiązująca w 2009r. Dopiero za styczeń wpiszesz w rubrykę lutego z nowa podstawą

teraz już wiem że trzeba tak robić.... ale pominąłem wszystkie odpisy amortyzacyjne wliczane w KUP (oprócz grudnia).

Ja trochę z innej beczki: zastanawiam się nad kupnem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, chciałbym wysyłać do US elektronicznie deklaracje VAT-7, VAT-UE oraz VAT-REFUND. Problem polega na tym, że w MK brakuje możliwości generowania i ew. wysyłania tych formularzy elektronicznie do US, dodatkowo od 01.01.2010r. VAT-REFUND można wysyłać tylko i wyłacznie elektronicznie z podpisem kwalifikowanym. Czy ktoś z forumowiczów zna plany twórcy MK w tym zakresie? Czy jest planowana taka "funkcjonalność" w MK? Jak wysyłacie VAT-REFUND do US?

Pliss , pomózcie ...
Mam dwie firmy , jedną ogarniałam MK bo duzo dokumntów , a drugą ręćznie, ale teraz w tej drugiej jest i bedzie coraz więcej dokumntów i chciałabym też korzystac z MK . Czy musze drugi program zakupić , czy jest jakaś mozliwść żeby dopisac jeszcze jedną firmę w tej wersji co mam ( kupiłam z gazetą w 2009 roku ) .
Pliss :)

A jak wprowadzić środek trwały w MK - samochód osobowy i potem jego amortyzację i koszty w nim związane (paliwo, ubezpieczenie). Jestem na KPiR na VAT ale z tego co wiem koszty związane z samochodem wpisuję kwoty brutto? (jak to zaznaczyć) (która kolumna itp?)
Z góry dziękuje

Spokojnie, na MK możesz miec kilka firm. Jak insalowałaś program dodatkowo pojawiły się ikonki. Jena z nich jest żółta, klikając na nią otwierasz więcej płaszczyz dla firm. Dalej wg wskazówek programu.

zakładka "środki trwałe-kartoteka-/wprowadzanie/OT". Wypełniasz tabelę, a m-ca od którego będziesz amortyzował sam z automatu wskoczy". Niestety, amortyzację m-czną nalezy samemu robić i księgować dw. Założenie konta, księgowanie zakupu samochodu, jak i m-czne paliwa... jest na stronie MK: www.rzeczpospolita.pl/mala_ks/mk_faq.html. Kwote za paliwo brutto księguje sie tylko w przypadku zakupu samochodu osobowego art 86 ust.3 ustawy o podatku VAT. Gdyby cos nie wyszło mozna pisac lub podac swoje namiary

Proszę o pomoc. Pracuję na tym programie dopiero parę dni i mam problem z ustawieniem tabel w liście płac bo ś azbyt ściśnięte w miejscu data i podpis jak można to zmienić i gdzie?

Dziękuję.

Proszę o pomoc. Pracuję na tym programie dopiero parę dni i mam problem z ustawieniem tabel w liście płac bo ś azbyt ściśnięte w miejscu data i podpis jak można to zmienić i gdzie?

Dziękuję.

w zakladce 'administracja-opcje wydrukow' tam sprobuj,nie robie plac wiec nie wiem,ale moze akurat

Proszę o pomoc. Pracuję na tym programie dopiero parę dni i mam problem z ustawieniem tabel w liście płac bo ś azbyt ściśnięte w miejscu data i podpis jak można to zmienić i gdzie?

Dziękuję.

Hej,
Prowadzę całą księgowość i magazyn w MK na podstawie PKPiR (nie jestem VAT-wcem). Do końca roku wszystko szło gładko, potem zrobiłam 31.12 spis z natury, wyszło około 500 zł towarów w cenach zakupu.

Proszę poradźcie mi w punktach co mam zrobić bo mam stale nie zamknięty rok 2009 a tu już powoli muszę zamykać styczeń 2010? Nie jestem księgową, pomagam mężowi w interesie rodzinnym i wszystko jest jasne dla mnie poza inwentaryzacjami/spisem z natury ? Co dokładnie muszę zrobić aby dobrze zamknąć 2009 rok i rozpocząć prawidłowo 2010? Czy ktoś może mi to dokładnie napisać krok po kroku co robić na podstawie wersji 15.00 d i gdzie wpadnie ta kwota 500 zł za 2009 i za 2010 rok ?

Pozdrawiam

Hej,
Prowadzę całą księgowość i magazyn w MK na podstawie PKPiR (nie jestem VAT-wcem). Do końca roku wszystko szło gładko, potem zrobiłam 31.12 spis z natury, wyszło około 500 zł towarów w cenach zakupu.

Proszę poradźcie mi w punktach co mam zrobić bo mam stale nie zamknięty rok 2009 a tu już powoli muszę zamykać styczeń 2010? Nie jestem księgową, pomagam mężowi w interesie rodzinnym i wszystko jest jasne dla mnie poza inwentaryzacjami/spisem z natury ? Co dokładnie muszę zrobić aby dobrze zamknąć 2009 rok i rozpocząć prawidłowo 2010? Czy ktoś może mi to dokładnie napisać krok po kroku co robić na podstawie wersji 15.00 d i gdzie wpadnie ta kwota 500 zł za 2009 i za 2010 rok ?

Pozdrawiam

Witam,

mam problem, gdyż nie mogę wystawić pit 11 wynagrodzenia wchodzą mi na pot 8a, nie potrafię tego zmienić, była to ozusowana umowa zlecenie, Pomocy gdzie sie zmienia ustawienia


Pozdrawiam

do Elwis 72 _lista płac _ tabela
Masz do dyspozycji przetestowanie nw. warianty w zakładkach
Nr 1 _ Administracja _ Zaawansowane opcje _ Opcje _ Wielkość czcionki _ tu zmień na mniejszą

Nr 2 _ Księgowanie _ Ustawienia _ Firma _ Magazyn _ Wielkość czcionki _ tu zmień na mniejszą

Nr 3 _ Administracja _ Opcje wydruku _ tu odznacz _ Drukuj grube linie pion i poziom

Jak coś się zmieni, to pochwal się.

Ja swego czasu musiałem zmienić rozdzielczość PC, żeby poprawnie widzieć (co na wydruku wychodzi?)

Pozdrawiam,
D.

Do Iwona 74:
Proponuję przeczytać moją wypowiedzi z niedzieli, 24 styczeń, 2010, 21:54
I zrobić:
Księgowość_Zestawienia_PKPiR_Grudzień_Inwentaryzacja_(zakładam, że masz początkową)_Edytuj_wpisz grudzień_Ustaw wartość (wpisz swoją)_oznacz kwadrat podlega_OK
Na koniec ukaże się bez LP w PKPiR w kol 16
Dalej wydrukuj sumy i w ostatnim zestawieniu będzie Twoja kwota pokazana w pkt 2. Jeżeli będzie, to zamykasz rok.
Pozdrawiam,
D.