REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatki VAT i CIT w 2014 roku - po nowelizacji ustaw podatkowych

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Nowelizacje przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) są przedmiotem cyklu dwudniowych szkoleń, które odbędą się w grudniu 2013 r. oraz styczniu i lutym 2014 r. w największych miastach Polski. Organizatorem tych szkoleń jest MDDP Akademia Biznesu.

MIEJSCE I TERMIN:

REKLAMA

Autopromocja

 

2013.12.18 - 2013.12.19 Bydgoszcz

2013.12.19 - 2013.12.20 Poznań

2013.12.19 - 2013.12.20 Wrocław

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2013.12.19 - 2013.12.20 Warszawa

2013.12.18 - 2013.12.19 Bydgoszcz

2013.12.19 - 2013.12.20 Poznań

2013.12.19 - 2013.12.20 Wrocław

2013.12.19 - 2013.12.20 Warszawa

2014.01.21 - 2014.01.22 Toruń

2014.01.23 - 2014.01.24 Warszawa

2014.01.27 - 2014.01.28 Łódź

2014.01.27 - 2014.01.28 Warszawa

2014.01.28 - 2014.01.29 Wrocław

2014.01.29 - 2014.01.30 Poznań

2014.01.30 - 2014.01.31 Katowice

2014.01.30 - 2014.01.31 Gdańsk

2014.02.12 - 2014.02.13 Warszawa

2014.02.18 - 2014.02.19 Zielona Góra

2014.02.20 - 2014.02.21 Szczecin

2014.02.20 - 2014.02.21 Łódź

2014.02.24 - 2014.02.25 Gdańsk

2014.02.26 - 2014.02.27 Warszawa

2014.02.26 - 2014.02.27 Poznań

2014.02.27 - 2014.02.28 Katowice

2014.02.27 - 2014.02.28 Wrocław

2014.02.27 - 2014.02.28 Bydgoszcz

           

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

               

Aneta Pożarowska - doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT - ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

 

Dawid Milczarek - prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

 

Radosław Żuk - prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

 

Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

 

dr Paweł Selera - doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce.

 

Łukasz Gogola - doświadczony wykładowca, praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik urzędu skarbowego, kierownik referatu oraz działu podatku od towarów i usług w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług, które ukazują się m.in. w Biuletynie VAT.

 

Marcin Górski - adwokat, doradca podatkowy. Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Adwokat Marcin Górski pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa finansowego, prawa gospodarczego, w tym prawa podatkowego, między innymi takimi jak: Artur Andersen Sp. z o.o. Obecnie jest właścicielem indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Specjalizuje się w doradztwie przy złożonych transakcjach gospodarczych, takich jak sprzedaż oraz wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, łączenie oraz podziały spółek kapitałowych, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Adwokat Marcin Górski posiada ponadto szerokie doświadczenie w przedmiocie przeprowadzania audytów podatkowych w zakresie podatku CIT i VAT, oraz w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Marcin Zarzycki - prawnik, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego gdzie m.in. w ramach zakresu powierzonych obowiązków: sporządza dokumentacje cen transferowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.

 

Sebastian Twardoch - doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym.

Samir Kayyali - doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiówMaster Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

PROGRAM ZAJĘĆ:

 

DZIEŃ I

 

VAT 2014 - uchwalone zmiany, bieżące problemy, aktualne orzecznictwo

 

1. Uchwalone zmiany w podatku VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014:

a) rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego:

- nowa zasada ogólna decydująca o momencie powstania obowiązku podatkowego,

- reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi,

- obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,

- obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,

- zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,

- szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych - zmiana zasad obowiązujących obecnie,

- nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru, dostawy mediów i usług komunalnych,

- likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,

- pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,

- nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,

- regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.

b) nowelizacja przepisów regulujących zasady określania podstawy opodatkowania:

- nowa definicja podstawy opodatkowania - pojęcie zapłaty,

- problemy związane z likwidacją definicji obrotu z ustawy o VAT,

- konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,

- podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej oraz braku zapłaty,

- nowe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku stosowania opakowań zwrotnych,

- nowe regulacje dotyczące przerzucania kosztów poniesionych w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz,

- nowe zasady korygowania faktur i ujmowania korekt w deklaracjach VAT.

c) nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy towarów używanych (powyżej i poniżej 6 miesięcy),

d) ważna zmiana zasad dotyczących rozliczania podatku naliczonego:

- nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,

- ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,

- likwidacja ustawowych ograniczeń w prawie do odliczenia związanych z nieprawidłowo wystawioną fakturą.

e) nowe regulacje dotyczące faktur:

- umieszczenie wszystkich zasad dotyczących wystawiania faktur (papierowych i elektronicznych) w ustawie (art. 106a-106q),

- nowe, rewolucyjne terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,

- wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi,

- nowe zasady umieszczania danych na fakturach,

- nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,

- nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych,

- nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,

- poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,

- nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych.

 

2. Zmiany w podatku VAT, które obowiązują od 1 stycznia i od 1 kwietnia 2013 r.:

a) nowe zasady rozliczania podatku naliczonego przez podatników:

- obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieterminowego wywiązania się z płatności,

- rozliczenie podatku naliczonego w przypadku, gdy sprzedawca korzysta z tzw. ulgi na złe długi.

b) nowe zasady korzystania przez sprzedawców z ulgi od nieściągalnych wierzytelności:

- zmiana warunków formalnych uprawniających do ulgi,

- zmiana zasad dokumentowania ulgi na złe długi,

- ocena (nie)zgodności krajowych regulacji dotyczących ulgi na złe długi z Dyrektywą 2006/112/WE.

c) nowe zasady rozliczania VAT przez małych podatników stosujących metodę kasową:

- zasady rozliczania sprzedaży dokonywanej na rzecz podatników VAT czynnych,

- zasady rozliczania sprzedaży na rzecz pozostałych kontrahentów i klientów.

d) nowe regulacje dotyczące powstawania obowiązku podatkowego w przypadku WDT / WNT,

e) zmiany dotyczące zasad odliczania VAT w przypadku WNT i importu usług,

f) zmiany dotyczące zasad przeliczania kursów w przypadku kwot wyrażonych w walutach obcych,

g) zmiany dotyczące fakturowania:

- poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,

- likwidacja rozróżnienia oryginał / kopia faktury, pojęcie egzemplarza faktury,

- nowe zasady oznaczania faktur w przypadku stosowania procedur szczególnych (metody kasowej, marży, odwrotnego obciążenia),

- nowe regulacje dotyczące numerowania faktur,

- nowe zasady oznaczania kontrahentów na fakturach,

- nowe zasady dotyczące samofakturowania,

- wprowadzenie tzw. faktur uproszczonych,

- likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych,

- zasady stosowania not korygujących w 2013 r.,

- zmiana terminów wystawiania faktur w przypadku sprzedaży dokumentowanej na koniec miesiąca oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,

- zmiany dotyczące zasad stosowania faktur elektronicznych,

- zmiana zasad oznaczania faktur dokumentujących zakup paliwa.

h) nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych, nowe zasady stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących,

i) zmiany dotyczące zasad opodatkowania świadczeń nieodpłatnych:

- nowe zasady opodatkowania prezentów o malej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek,

- związek świadczeń nieodpłatnych z działalnością gospodarczą a konieczność odprowadzenia VAT,

- zmiana definicji próbki,

- nowe zasady opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów pozyskanych w innych sposób niż poprzez nabycie (np. towarów wytworzonych we własnym zakresie, zaimportowanych).

j) zmiany dotyczące zasad opodatkowania WDT / WNT związanego z przemieszczeniem towarów własnych przez podatnika do innego państwa członkowskiego UE,

k) nowa definicja działalności gospodarczej rozstrzygająca o tym, jakie podmioty mają status podatnika VAT,

l) nowe zasady rozliczania VAT od zakupów dokonywanych w ramach reverse charge od dostawców, którzy nie mają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy),

m) nowe zasady zwolnień dla dostawy terenów budowlanych,

n) pozostałe zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych i podmiotowych z VAT,

o) zmiana przepisów dotyczących dokumentowania WDT i eksportu towarów (m. in. nowy katalog dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0%).

 

3. Inne zmiany zaplanowane na 2013 / 2014 r.:

a) planowane regulacje dotyczące współodpowiedzialności kupującego za podatek nieodprowadzony przez sprzedawcę:

- zasady stosowania współodpowiedzialności,

- zakres przedmiotowy nowych regulacji lista tzw. „towarów wrażliwych” (paliwo, złoto i stal),

- analiza zgodności planowanych rozwiązań z prawem unijnym w zakresie VAT.

b) plany odnośnie rozszerzenia zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku transakcji krajowych (obrót prętami stalowymi),

c) zasady odliczania VAT w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych w 2014 r.:

- plany Ministerstwa Finansów na 2014 r. dotyczące odliczania VAT od zakupu samochodów oraz od ponoszonych wydatków eksploatacyjnych,

- kryteria decydujące o zakresie prawa do odliczenia,

- prawo do odliczenia od nabycia samochodu a prawo do odliczenia od zakupu paliwa.

 

4. Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo ETS i krajowych sądów administracyjnych dotyczące VAT:

a) problemy związane z refakturowaniem:

- co to jest refaktura i czym różni się od innych form przerzucania kosztów?

- jakie są zasady wystawiania refaktur (marża, stawka podatkowa, moment powstania obowiązku podatkowego),

- zasady refakturowania mediów przy najmie i ubezpieczenia przy leasingu,

- orzecznictwo ETS, krajowych sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące refakturowania,

- ważny wyrok NSA dotyczący zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku refaktur.

b) aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego:

- korekta faktury a korekta deklaracji,

- korekty in plus i in minus,

- korekty dokonywane na bieżąco oraz korekty wsteczne,

- zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej (papierowej i elektronicznej).

c) problemy związane z rozliczaniem premii pieniężnych - ważna uchwała NSA i jej wpływ na praktykę, pisma i interpretacje MF w sprawie premii pieniężnych,

d) kary umowne, odszkodowania i ich konsekwencje na gruncie VAT,

e) świadczenia nieodpłatne dla kontrahentów, klientów, pracowników, zasady opodatkowania paczek świątecznych, nagród jubileuszowych i innych prezentów,

f) świadczenia kompleksowe w VAT:

- kryteria określania, czy w danym przypadku występuje jedno świadczenie kompleksowe,

- skutki traktowania danego świadczenia jako kompleksowego w zakresie stawki podatkowej, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz miejsca opodatkowania transakcji,

- dostawa pakietowa towarów,

- dostawa towarów z dołączonymi gratisami,

- dostawa towaru z towarzyszącą mu usługą montażu,

- czy w przypadku dostawy towaru wytworzonego na indywidualne zamówienie mamy do czynienia z dostawą towaru, czy ze świadczeniem usługi,

- koszty dodatkowe transakcji a podstawa opodatkowania (koszty transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia itp.).

g) problemy związane z rozliczaniem usług w obrocie międzynarodowym:

- miejsce opodatkowania usług,

- moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu / eksportu usług,

- zasady przeliczania kursów walut,

- korekty deklaracji.

h) najnowsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące VAT:

- wyrok ETS w sprawie ubezpieczenia przy leasingu,

- wyrok ETS w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,

- wyrok ETS w sprawie miejsca opodatkowania usług magazynowych,

- uchwała NSA w sprawie stosowania stawki 8% przy dostawie trwałej zabudowy meblowej,

- uchwała NSA w sprawie statusu podatkowego jednostek budżetowych,

- wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie bankowozów.

 

DZIEŃ II

 

Podatek CIT w 2013 i 2014 roku

 

1. Planowane zmiany na 2014 rok:

a) spółki komandytowe i komandytowo - akcyjne jako podatnicy CIT,

b) zmiany w zakresie świadczeń w naturze (dywidendy rzeczowe),

c) zmiany w zakresie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów,

d) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji,

e) nowe zasady opodatkowania spółek zagranicznych,

f) inne zmiany planowane.

 

2. Przychody podatkowe:

a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,

b) moment uzyskania przychodu a moment powstania przychodu,

c) przychody z tytułu wykonania usług, zbycia rzeczy oraz zbycia praw,

d) moment wykonania usługi oraz częściowe wykonanie usługi,

e) zaliczki i przedpłaty a przychód,

f) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych - moment powstania przychodu,

g) rozliczenia przez potrącenie oraz przez kompensatę,

h) rzychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,

i) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia,

j) inne zasady rozpoznawania przychodów - wybrane przykłady,

k) rabaty, bonifikaty, upusty,

l) zasady dotyczące korygowania przychodów.

 

3. Koszty uzyskania przychodów:

a) definicja kosztów uzyskania przychodów,

b) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,

c) rozliczanie kosztów w czasie,

d) dokumentowanie poniesionych wydatków,

e) usługi / dostawy niezafakturowane a koszty uzyskania przychodów,

f) straty w środkach obrotowych a koszty uzyskania przychodów,

g) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2013 r. (zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu, korygowanie kosztów).

 

4. Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:

a) koszty reprezentacji i reklamy oraz innych działań marketingowych,

b) organizacja wyjazdów integracyjnych /targów / szkoleń / konferencji,

c) rabaty / premie pieniężne,

d) sponsoring i darowizny,

e) świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia, składki, imprezy dla pracowników, abonamenty medyczne, ubezpieczenia, ZFŚS),

f) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, remonty),

g) samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe - zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,

h) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa),

i) koszty podróży służbowych (opodatkowanie na gruncie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT),

j) kary umowne odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów,

k) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane jako nieściągalne,  sprzedaż wierzytelności).

 

5. Różnice kursowe.

 

6. Leasing z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2013 r.

 

7. Amortyzacja typowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

a) zamiany w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2013 r.  (zapłata za środek trwały oraz WNiP jako element niezbędny dla zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, korygowanie kosztów),

b) środki trwałe,

c) wartości niematerialne i prawne,

d) szczególne rodzaje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

e) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

f) wartość początkowa - cena nabycia i koszt wytworzenia,

g) zasady i metody amortyzacji,

h) remont a ulepszenie,

i) wybrane zagadnienia - straty w środkach trwałych, likwidacja środków trwałych, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

 

8. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:

a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,

b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

c) usługi świadczone przez nierezydentów oraz na rzecz nierezydentów,

d) zakup usług o charakterze niematerialnym,

e) odsetki / należności licencyjne,

f) dywidendy,

g) certyfikat rezydencji, IFT - 2R, CIT 10 Z oraz pozostałe obowiązki informacyjno - dokumentacyjne.

 

9. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie CIT.

 

10. Pytania i odpowiedzi.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

 Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 990 zł + VAT,

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os + VAT.

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Godziny zajęć: 10:00 - 15:45

 

Miejsce zajęć:  centrum w/w. miast  lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

 

Informacje:      Norbert Saks, Joanna Domaszewska

tel. (022) 890 28 28/26, fax (022) 211 20 90

norbert.saks@akademiamddp.pl;                   

anita.musial@akademiamddp.pl

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/9
Są kosztem uzyskania przychodu:
koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych
udzielone pożyczki, w tym stracone pożyczki
wydatki na wystrój wnętrza biurowego nie będące wydatkami reprezentacyjnymi
wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Filmowi księgowi – znasz ich historie? Rozwiąż quiz!
Księgowi na ekranie to nie tylko liczby i dokumenty, ale też intrygi, emocje i zaskakujące zwroty akcji. Jak dobrze znasz filmy, w których bohaterowie związani są z tym zawodem? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę o najciekawszych produkcjach z księgowymi w roli głównej!
Zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Czy wydane wcześniej interpretacje nadal będą chronić podatników?

Projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące podatku od nieruchomości został skierowany do prac w Sejmie, druk nr 741. Zmiany przepisów planowo mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.  Co te zmiany oznaczają dla podatników, którzy posiadają interpretacje indywidualne? Czy interpretacje indywidualne uzyskane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów zachowają moc ochronną od 1 stycznia 2025 roku?

Integracja kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi od 2025 roku. Obowiązek odroczony do 31 marca

Ministerstwo Finansów poinformowało 20 listopada 2024 r., że uchwalono przepisy odraczające do 31 marca 2025 r. obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi. Ale Minister Finansów chce w ogóle zrezygnować z wprowadzenia tego obowiązku. Podjął w tym celu prace legislacyjne. Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw (UD125). Ta nowelizacja jest obecnie przedmiotem rządowych prac legislacyjnych.

KSeF obowiązkowy: najnowszy projekt ustawy okiem doradcy podatkowego. Plusy, minusy i niewiadome

Ministerstwo Finansów przygotowało 5 listopada 2024 r. długo wyczekiwany projekt ustawy o rozwiązaniach w obowiązkowym KSeF. Spróbujmy zatem ocenić przedstawiony projekt: co jest na plus, co jest na minus, a co nadal jest niewiadomą. 

REKLAMA

QUIZ. Korpomowa. Czy rozumiesz język korporacji? 15/15 to wielki sukces
Korpomowa, czyli specyficzny język korporacji, stał się nieodłącznym elementem życia zawodowego wielu z nas. Z jednej strony jest obiektem żartów, z drugiej - niezbędnym narzędziem komunikacji w wielu firmach. Czy jesteś w stanie rozpoznać i zrozumieć najważniejsze pojęcia z tego języka? Czy potrafisz poruszać się w świecie korporacyjnych skrótów, terminów i zwrotów? Sprawdź się w naszym quizie!
Ile zwrotu z ulgi na dziecko w 2025 roku? Podstawowe warunki, limity oraz przykładowe wysokości zwrotu w rozliczeniu PIT

Ulga na dziecko to znaczące wsparcie podatkowe dla rodziców i opiekunów. W 2025 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, rodzice mogą liczyć na konkretne kwoty ulgi w zależności od liczby dzieci. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyliczenia i warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z przysługującego zwrotu w rozliczeniu PIT.

QUIZ. Zagadki księgowej. Czy potrafisz rozszyfrować te skróty? Zdobędziesz 15/15?
Księgowość to nie tylko suche cyfry i bilanse, ale przede wszystkim język, którym posługują się specjaliści tej dziedziny. Dla wielu przedsiębiorców i osób niezwiązanych z branżą finansową, terminologia księgowa może wydawać się skomplikowana i niezrozumiała. Skróty takie jak "WB", "RK" czy "US" to tylko wierzchołek góry lodowej, pod którą kryje się cały świat zasad, procedur i regulacji. Współczesna księgowość to dynamicznie rozwijająca się branża, w której pojawiają się nowe terminy i skróty, takie jak chociażby "MPP". Celem tego quizu jest przybliżenie Ci niektórych z tych terminów i sprawdzenie Twojej wiedzy na temat języka księgowości. Czy jesteś gotów na wyzwanie?
Darowizna od teściów po rozwodzie. Czy jest zwolnienie jak dla najbliższej rodziny z I grupy podatkowej?

Otrzymanie darowizny pieniężnej od teściów po rozwodzie - czy nadal obowiązuje zwolnienie z podatku od darowizn dla najbliższej rodziny? Sprawdźmy, jakie konsekwencje podatkowe wiążą się z darowizną od byłych teściów i czy wciąż można skorzystać z preferencji podatkowych po rozwodzie.

REKLAMA

Raportowanie JPK CIT od 2025 roku - co czeka przedsiębiorców?

Od stycznia 2025 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące raportowania podatkowego JPK CIT. Nowe regulacje wprowadzą obowiązek dostarczania bardziej szczegółowych danych finansowych, co ma na celu usprawnienie nadzoru podatkowego. Firmy będą musiały dostosować swoje systemy księgowe, aby spełniać wymagania. Sprawdź, jakie zmiany będą obowiązywać oraz jak się do nich przygotować.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców – zmiany 2025/2026. Wszystko już wiadomo

Od 2025 roku zasady naliczania składki zdrowotnej zmienią się w porównaniu do 2024 roku. Nastąpi ograniczenie podstawy naliczania składki do 75% minimalnego wynagrodzenia oraz likwidacja naliczania składki od środków trwałych. Natomiast od 1 stycznia 2026 r. zmiany będą już większe. W dniu 19 listopada 2024 r. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 764), przedłożoną przez Ministra Finansów. Tego samego dnia rząd przyjął projekt kolejnej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczący zmian w składce zdrowotnej od 2026 roku.

REKLAMA